一、部门基本情况

（一）单位职责

主要承担祁连山区濒危物种（动物、植物）的救护、繁育、区域生物多样性保护科研方面的工作。主要职责为：对祁连山及黑河流域物种进行保护；开展对以蓝马鸡为代表的濒危物种异地保护；对祁连山濒危动物进行食性、孵化、育雏等方面进行研究，掌握人工救护繁育技术；开展对祁连山濒危动物野化训练、回归放养工作；开展对祁连山稀有植物异地引种，扩大栽培范围；建立实验基地；加强科普知识的宣传教育工作。

（二）机构设置

祁连山濒危物种张掖救护繁育中心核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名。现有主任1名，副主任1名，专业技术人员2名（兼管理岗位），工勤人员2名。本年增加2020年欧洲杯投注辐射站事业人员2人，合计机构实有人数7人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本单位2020年度收入总计76.11万元，支出总计80.89万元。与2019年决算数相比，收入增加20.87万元，增幅37.78％；支出增加25.6万元，增加46.29％。主要原因是按照机构改革要求，2020年欧洲杯投注辐射环境管理站并入祁连山濒危物种张掖救护繁育中心，划转事业人员2人，财政拨款收入增加。

本单位2020年度年末结转和结余0万元，较年初结转和结余4.78万元，减少4.78万元，主要原因是本年度未拨付专项资金，继续使用年初结余结转森林培育专项资金，加快森林培育专项资金支付力度，有效的提高专项资金的使用效率。本单位2020年支出合计80.89万元，其中：基本支出80.89万元，占100％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位2020年度财政拨款收入76.11万元，较上年决算数增加20.87万元，增幅37.78％。主要原因是按照机构改革要求，2020年欧洲杯投注辐射环境管理站并入祁连山濒危物种张掖救护繁育中心，划转事业人员2人，财政拨款收入增加。

本单位2020年度财政拨款支出80.89万元，较上年决算数增加25.6万元，增幅46.29％。主要原因是按照机构改革要求，2020年欧洲杯投注辐射环境管理站并入祁连山濒危物种张掖救护繁育中心，划转事业人员2人，基本支出增加，其次有效的提高了资金的使用效率。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出7.81万元，占9.66％，较上年增加2.97万元；卫生健康支出3.28万元，占4.05％，较上年增加1.23万元；节能环保支出69.8万元，占86.29％，较上年增加21.4万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出80.89万元。其中：人员经费74.55万元，较上年增加26.46万元，主要原因是按照机构改革要求，2020年欧洲杯投注辐射环境管理站并入祁连山濒危物种张掖救护繁育中心，划转事业人员2人，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、社会保障缴费等。公用经费6.34万元，较上年增加2万元。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务接待费、劳务费、维修费、专用材料费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

“三公”经费支出0.92万元，上年支出0万元，增加0.92万元，增幅100％。主要为按照机构改革要求，2020年欧洲杯投注辐射环境管理站并入祁连山濒危物种张掖救护繁育中心，固定资产也一同并入，辐射管理站带入车辆1辆，本年产生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用（无）。

公务车购置费（无）。

公务用车运行维护费0.92万元。

公务接待费0万元。

会议费支出情况：会议费0万元。

培训费支出情况：培训费0万元。　

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）（无）。公务用车购置（无）。国内公务接待0批次0人次，其中：国内外事接待（无）；国（境）外公务接待（无）；2020年度本单位人均接待费0元，车均购置费（无），车辆维护费0.92万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费支出，机关运行经费主要用于开支：办公费、差旅费、培训费、其他交通费用、邮电费、印刷费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车（无）；一般公务用车（无）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车（无）、其他用车0辆。　单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出（无）、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2020年，我单位认真履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标均达到97％，整体支出绩效评价良好。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等＋－资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、　租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的　经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提　取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国　（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）　支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷　费、邮电　费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他　费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????祁连山濒危物种张掖救护繁育中心

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年9月16日