前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟定经开区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经市委、市政府批准后组织实施；

2、编制经开区土地利用总体规划和经济发展规划、基础设施建设中长期规划和年度计划，经市委、市政府批准后组织实施；

3、依据国家级经开区相关政策，管委会在经开区规划范围内行使市级政府行政审批、规划实施项目管理等职权；

4、负责经开区招商引资和项目落地协调服务工作；

5、负责经开区国有资产的监督管理；

6、负责经开区内统计、财政、科技、环保、安监等工作；

7、负责经开区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作；

8、负责经开区党群和纪检监察等工作；

9、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖经济技术开发区管理委员会（中共张掖经济技术开发区工作委员会）为市委、市政府派出机构，由市委、市政府管理，为正县级。内部设立“一办七局”：办公室（纪检监察室）、经济发展局（统计局）、建设管理局、招商局、财政局、自然资源和规划局、生态环境局、应急管理局8个内设机构。

（二）直属事业单位

张掖经济技术开发区管理委员会下设事业（非参公）单位5个，张掖经济技术开发区政务服务中心，张掖经济技术开发区林业湿地资源管护站，张掖经济技术开发区生态科技产业园企业服务中心、农产品产业园企业服务中心、循环经济示范园企业服务中心，截止2023年12月财政供养人员为72人，其中：行政编制34人，事业编制38人；退休人员18人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算14438.25万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算14438.25万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入10004.63万元，占69.29％；

政府性基金预算收入2955万元，占20.47％；

上年结转收入1478.62万元，占10.24％。

（二）支出预算

2024年支出预算14438.25万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出1170.63万元，占8.11％；项目支出11789万元，占81.65％；上年结转1478.62万元，占10.24％。

四、一般公共预算情况

2024　年一般公共预算当年支出10004.63万元，包括：一般公共服务支出2041.53万元、社会保障和就业支出300.78万元、卫生健康支出80.71万元、住房保障支出83.6万元、教育支出350万元、科学技术支出857万元、节能环保支出1354万元、城乡社区支出3586万元、农林水支出300万元、资源勘探工业信息等支出340万元、自然资源海洋气象等支出297万元、灾害防治及应急管理支出264万元、其他支出150万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1170.63万元，比2023年预算增加45.63　万元，增长4.05％，增长的主要原因是人员变动，社保缴费基数增高等。其中：人员经费支出1049.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出121.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算8834万元，比2023年预算增加1316万元，增长17.5　％，增长的主要原因是加大了基础设施支出等。

（1）招商引资及项目前期、规划方面。安排资金797万元，重点用于项目前期费、规划编制、评估、招商引资等支出。

（2）工业发展及企业科技创新方面。安排资金1197万元，重点用于企业转型升级、外资外贸企业补助、项目落地扶持奖励、科技创新奖补等支出。

（3）生态环保及污染治理方面。安排资金1354万元，重点用于环境安全平台建设、环境监测、应急预案、经开区循环经济示范园和农产品产业园工业污水处理厂运营补贴及5户企业拆迁补偿等支出。

（4）基础设施建设方面。安排支出3586万元，重点用于经开区提升改造、园区道路建设、基础设施维护、维修等支出。

（5）园区绿化管理方面。安排支出300万元，　重点用于园林绿化管护。

（6）应急管理方面。安排支出264万元，主要用于化工集中区安全平台建设、安全监管、应急预案、应急救援服务等支出。

（7）教育费附加支出安排350万元。

（8）残疾人保障金支出安排180万元。

（9）安排预备费150万元。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务2024年预算数为2041.53万元，比2023年预算增加81.53万元，主要原因是工资福利支出等有所变动。　

2．社会保障和就业支出2024年预算数为300.78万元，比2023年预算增加139.78万元，主要原因是缴费基础增高等。

3．卫生健康支出2024年预算数为80.71万元，比2023年预算增加26.71万元，主要原因是医保缴费基数增高以及公务员医疗补助比率增加，医保支出增大。

4．住房保障支出2024年预算数为83.6万元，比2023年预算增加7.6万元，主要原因是住房公积金缴费基数调高。

5．教育支出2024年预算数为350万元，比2023年预算增加38万元，主要原因是增加了其他教育费附加安排的支出。

6．科学技术支出2024年预算数为857万元，比2023年预算增加557万元，主要原因是加大园区科技投入。

7．节能环保支出2024年预算数为1354万元，比2023年预算减少332万元，主要原因是减少了上级专项结转资金。

8．城乡社区支出2024年预算数为3586万元，比2023年预算增加983万元，主要原因是加大了园区基础设施建设。

9．农林水支出2024年预算数为300万元，比2023年预算减少30万元，主要原因是减少相关项目安排。

10．资源勘探工业信息等支出2024年预算数为340万元，　比2023年预算减少271万元，主要原因是减少相关项目安排。

11．自然资源海洋气象等支出2024年预算数为297万元，　比2023年预算减少44万元，主要原因是减少相关项目安排。

12．灾害防治及应急管理支出2024年预算数为264万元，　比2023年预算减少72万元，主要原因是减少相关项目安排。

13．预备费支出2024年预算数为150万元，　较2023年预算无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算14万元，较2023年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2．公务接待费6.5万元，较2023年预算无变化。

3．公务用车购置及运行维护费7.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.35万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费1万元，较2023年预算增加1万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1192.45万元，较2023年预算增加251.39万元，增长26.71％，增长的主要原因是其他商品服务支出等有变动。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额　1717.6万元，其中：政府采购货物预算　45.5万元，政府采购工程预算　444万元，政府采购服务预算　1228.1万元。2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　772.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额772.92　万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为216.95万元。其中：预算部门（单位）共有公务用车5辆（均为报废及手续不全无法处置资产），价值39.51万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出2955万元，较2023年预算减少4620万元，下降60.99％。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：张掖经济技术开发区生态科技产业园、循环经济示范园、农产品产业园、冶金建材产业园发展规划编制项目。

1、项目概况：张掖经济技术开发区循环经济示范园、生态科技产业园、巴吉滩农产品产业园、冶金建材产业园4个园区发展规划编制项目，主要是梳理和研判园区基础条件和发展形势，对接上位及相关规划，明确园区发展方向和功能定位，优化园区产业功能分区、用地布局及基础设施等相关内容，编制完成四个园区发展规划，为产业发展指引方向、提供支撑，推动构建经开区现代产业体系。

2、立项依据：《甘肃省人民政府关于进一步加快全省开发区发展的意见》（甘政发｛2009｝44号）《甘肃省人民政府印发关于推进园区加快发展若干措施的通知》（甘政发｛2021｝39号）《关于推进全省开发区高质量发展的实施方案（2022－2025年）》《市委　市政府关于推进张掖经济技术开发区高质量发展的实施意见》（市委发〔2020〕34号）等文件精神。

3、实施主体：张掖经济技术开发区管理委员会（经济发展局）

4、实施周期：2023－2024年

5、实施计划：2023年完成规划的招投标等前期工作；2024年完成规划的编制报批。

6、年度预算安排：该项规划编制预算经费70万元。

7、预期总体目标：深入落实对甘肃的重要讲话精神和指示批示精神，坚决贯彻落实党中央重大部署和省委工作安排，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，以实现高质量发展为核心目标，按期完成四个园区发展规划的编制评审和报批，切实通过发展规划的指引和支撑，进一步明确产业定位、优化发展布局，把做大做强主导产业作为首要任务，打好产业基础再造、产业结构优化、产业基础高级化、产业链现代化“四个攻坚战”，着力提升新兴生态工业实力，全力构建彰显张掖特色的生态工业产业体系，打造2020年欧洲杯投注及经开区工业经济高质量发展新引擎。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《undefined中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，项目支出4个，绩效自评覆盖率为36.36％。

根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金619万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目55个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖经济技术开发区管理委员会

2024年2月7日

附件：1．张掖经济技术开发区管理委员会　2024年部门预算公开表

2．张掖经济技术开发区管理委员会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件2　张掖经济技术开发区2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．docx

附件1　张掖经济技术开发区2024年部门预算公开表．xlsx