来源:日期:2024-03-21
2020年欧洲杯投注宣传文化中心2024年部门预算说明
???
?一、部门职责
(一)主要职责
1.管理各类文化设施,开展各类文化活动。
2.开展艺术培训、群众文化培训、文化市场经营、管理培训。
3.开发、经营文化产业项目。
二、机构设置情况
2020年欧洲杯投注宣传文化中心是公益性文化事业单位,建成于2003年,是中央文明委和省文明委资助的“百县千乡”宣传文化中心重点补助建设项目,为科级建制事业单位,隶属市文化广电和旅游局管理。共核定事业编制10名,其中2名为财政拨款供给,其余8名为自收自支;现有在职人员6人。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2024年收入预算100.00万元,比2023年减少3.2万元,减少0.03 %,主要原因人员减少增加。其中:一般公共预算财政拨款收入100.00万元。
(二)支出预算情况
2024支出预算100.00万元,比2023年减少3.2万元,减少0.03 %,主要原因人员减少增加。其中:一般公共预算财政拨款收入100.00万元。其中:财政拨款安排的支出 100.00万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):
1、一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)115.13万元;
2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)7.7万元;
3、卫生健康支出4.33万元;
4、住房保障支出(住房公积金)6.41万元。
5、其他社会保障支出0.64万元
6、职工采暖补助支出4.01万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出100.00万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2024年基本支出100.00万元,比2023年预算减少3.2万元,减少0.03%,减少的主要原因是:人员减少。
(二)项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算50万元,比2023年预算减少0万元,下降0%。
????1.经济社会发展项目0个。
????2.保障运转经费0个。
????3.其他项目1个。
?五、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车运行维护费0万元,较2023年增加(减少)0万元,增长0%。
4.培训费0万元,较2023年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)的主要原因无
5.会议费0万元,较2023年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)的主要原因无
6.机关运行费0万元,较2023年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)的主要原因无。
六、其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算支出情况
2024年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2024年使用政府性基金预算支出0万元。
2、非税收入情况
2024年本部门共有0个单位涉及非税收入,2024年计划征收0万元。
3、政府采购情况
2024年政府采购预算总额1.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1万元。
4、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为177万元,其中:办公用房平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。
2024年拟采购固定资产约0万元,主要包括:(办公桌椅0万元,台式电脑0万元,复印机0万元,笔记本电脑0万元,其他办公设备0万元)。
5、部门预算绩效评价情况
2024年预算实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款150万元。其中:组织自评项目2个,涉及150万元,占部门预算安排总额的100%。
六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.2024年部门(单位)整体支出绩效目标表
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收???? 入 | 支???? 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 100.00 | (一)一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
四、教育专户核算 | (四)公共安全支出 | ||
五、事业收入 | (五)教育支出 | ||
六、上级补助收入 | (六)科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | (七)文化体育与传媒支出 | 100.00 | |
八、经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
?? | (十七)金融支出 | ||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 100.00 | 本年支出合计 | 100.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 100.00 |
??????经费拨款 | 100.00 |
??????专项收入 | |
??????行政事业性收费收入 | |
??????国有资源(资产)有偿使用收入 | |
??????????行政单位国有资产出租、出借收入 | |
??????捐赠收入 | |
??????政府住房基金收入 | |
??????其他收入 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、教育专户核算 | |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 100.00 |
部门支出总体情况表 | |||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 100.00 | ||
一般公共服务支出 | 84.70 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
行政运行 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | 84.70 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
社会保障和就业支出 | 7.2 | ||
行政事业单位离退休 | 7.20 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 7.20 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 1.69 | ||
行政事业单位医疗 | 1.69 | ||
行政单位医疗 | |||
事业单位医疗 | 1.69 | ||
住房保障支出 | 6.41 | ||
住房改革支出 | 6.41 | ||
住房公积金 | 6.41 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收??????入 | 支??????出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 100.00 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | 100.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收??入??总??计 | 100.00 | 支??出??总??计 | 100.00 |
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||
单位:万元 | |||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 100.00 | ||
一般公共服务支出 | 84.70 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
行政运行 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | 84.70 | ||
社会保障和就业支出 | |||
行政事业单位离退休 | 7.20 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 7.20 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 1.69 | ||
行政事业单位医疗 | 1.69 | ||
行政单位医疗 | |||
事业单位医疗 | 1.69 | ||
住房保障支出 | 6.41 | ||
住房改革支出 | 6.41 | ||
住房公积金 | 6.41 |
一般公共预算基本支出情况表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 100.00 | ||
工资福利支出 | 76.52 | ||
基本工资 | |||
津贴补贴 | |||
奖金 | |||
其他社会保障缴费 | |||
商品和服务支出 | 16.28 | ||
办公费 | 0.50 | ||
水费 | |||
电费 | |||
邮电费 | 0.15 | ||
取暖费 | 11.72 | ||
差旅费 | 0.80 | ||
维修(护)费 | 0.95 | ||
会议费 | |||
培训费 | |||
公务接待费 | |||
工会经费 | 0.96 | ||
福利费 | 1.20 | ||
公务用车运行维护费 | |||
其他交通费用 | |||
其他商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助 | 7.20 | ||
离休费 | |||
退休费 | 1.43 | ||
退职(役)费 | |||
医疗费 | 5.77 | ||
奖励金 | |||
住房公积金 | |||
采暖补贴 |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16.28 | |||
1 | 办公费 | 0.50 | ||
2 | 印刷费 | |||
3 | 水费 | |||
4 | 电费 | |||
5 | 邮电费 | 0.15 | ||
6 | 取暖费 | 11.72 | ||
7 | 物业管理费 | |||
8 | 差旅费 | 0.80 | ||
9 | 维修(护)费 | 0.95 | ||
10 | 会议费 | |||
11 | 福利费 | 1.20 | ||
12 | 公务用车运行维护费 | |||
13 | 其他商品和服务支出 | 0.96 |
政府性基金支出预算表 | |
单位:万元 | |
项???? ?? 目 | 预算数 |
部门管理转移支付表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 4 | 4 | 4 |
注:本表无数据 |
??2024年部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
部门(单位)名称 | 2020年欧洲杯投注宣传文化中心 | |||||
联系人 | 王晓英 | 联系电话 | 15609360803 | |||
单位职能 | 依据:2020年欧洲杯投注机构编制委员会办公室《关于成立2020年欧洲杯投注宣传文化中心的通知》张机编办[2004]20号,经研究,同意成立“2020年欧洲杯投注宣传文化中心”。为科级事业单位,隶属市文化出版局管理,核定事业编制6名。2020年欧洲杯投注机构编制委员会办公室《关于市宣传文化中心增加编制的通知》张机编办[2011]136号,经研究,同意为2020年欧洲杯投注宣传文化中心增加自收自支事业编制4名。 | |||||
职能简述:主要承担公益性文化职能,管理各类文化设施,开展各类文化活动,开展艺术培训、群众文化培训、文化市场经营、管理培训;同时着力于文化产业发展,积极培植、开发、经营文化产业项目。 | ||||||
单位基本信息 | 是否为一级预算主管部门: 是????否√????如否,上级主管部门是:2020年欧洲杯投注文化广电和旅游局 | |||||
内设职能部门个数:1(个) | ||||||
编制总人数 | 编制内实际人数 | |||||
10 | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 | ||
6 | 6 | |||||
上年预算情况 (万元) | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | |
84.56 | 84.56 | 100% | ||||
当年预算构成 (万元) | 资金来源 | |||||
合计 | 上级拨款 | 本级财政 | 其它资金 | |||
75.5 | 75.5 | |||||
支出预算 | ||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 | ||
75.5 | 57.79 | 17.71 | ||||
年度绩效目标 | 目标1:确保各类文化活动的顺利开展;确保财政供养人员的工资发放。按时缴纳工作人员的社保及相关费用。严格执行办公用品购置制度。确保办公经费的正常支付。严格执行《免开经费管理办法》 目标2:每年组织开展大型群众文化活动5场次 目标3:下基层惠民演出15场次 目标4:公益性宣传活动10场次 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||
部门投入指标 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | 100% | |||
政府采购执行率 | 100% | |||||
“三公经费”变动率 | 0% | |||||
公用经费控制率 | 100% | |||||
结转结余率 | 0% | |||||
预算执行率 | 100% | |||||
预算调整率 | 10% | |||||
支付进度符合率 | 100% | |||||
预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | ||||
非税收入管理合规性 | 合理 | |||||
预决算信息公开度 | 公开 | |||||
绩效管理覆盖率 | 100% | |||||
资金使用合规性 | 合规 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | 100% | |||||
资产管理制度健全性 | 健全 | |||||
项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | ||||
项目管理制度健全性 | 健全 | |||||
人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | ||||
人员编制合规性 | 合规 | |||||
人员管理制度健全性 | 健全 | |||||
年度绩效指标 | 部门履职指标 | 任务1 | 组织开展大型群众文化活动 | 5场以上 | ||
下基层惠民演出 | 15场以上 | |||||
公益性宣传活动 | 10场以上 | |||||
任务2 | 非遗作品展览 | 3场以上 | ||||
部门效果指标 | 任务1 | 社会效益:提升公共文化服务水平 | 显著提高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | |||
其它需要说明的问题 |
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