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2020年欧洲杯投注司法局2021年部门预算说明

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620700064/2021-00009
文号
关键词
发布机构
市司法局
公开形式
责任部门
生成日期
2021-05-18 09:46:35
是否有效

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一、部门职责

(一)职能职责

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。

4.承办市政府规章的解释工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。

5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各县区、各部门行政执法工作。

6.承担统筹规划法治社会建设的责任。

7.指导、管理全市社区矫正工作。指导、监督全市刑满释放人员帮教安置工作。

8.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施。

9.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作、法律职业资格和证书管理工作。

10.负责市政府法律顾问工作。

11.负责信息化建设工作。指导监督财务、装备、设施、场所等保障工作。

12.指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。

二、机构设置情况

2020年欧洲杯投注司法局决算包括:

1.2020年欧洲杯投注司法局机关

2.2020年欧洲杯投注公共法律服务中心

2020年欧洲杯投注司法局内设13个行政科室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2021年收入预算603.04万元,比2020年580.28万元增加了22.76万元,增长3.92%,主要原因是人员增加。人员工资等费用增加。其中:一般公共预算财政拨款收入603.04万元,政府性基金预算收入0万元

(二)支出预算情况

2021年支出预算603.04万元,比2020年580.28万元增加22.76万元,增长3.92%,主要原因是人员增加。人员工资等费用增加。其中:财政拨款安排的支出603.04万元

1.一般公共服务支出526.84万元;

2.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)50.68万元;

3.卫生健康支出25.527万元;

一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出603.04万元,具体安排情况如下:工资福利支出518.24万元,与上年496.24万元相比,增加22万元,增幅为4.43%;对个人和家庭补助支出16.94万元,与上年14.41万元相比,增加了2.52万元,增幅为17.56%,主要原因是退休人员医疗保险费用增加;商品和服务支出67.86万元,与上年69.62万元相比,减少了1.76万元,减幅为2.53%,主要原因是是经费缩减。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付单位使用。

2.公务接待费2.5万元,较2020年2.5万元持平。预计接待26批次,276人次。

3.公务用车运行维护费 0万元,较2020年相同,公务用车保有量0 辆,较2020年相同。

4.培训费0.34万元,较2020年0.33万元,增加0.01万元,增幅3.00%。主要原因是人员增加。

5.会议费0.4万元,较2020年持平。

6.机关运行费26.50万元,较2020年63.97减少37.47万元。主要原因是是去年将公务交通补贴填入了机关运行费。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

市司法局无政府性基金预算支出

2.税收入情况

市司法局无非税收入

3.府采购情况

2021年政府采购预算总额97.88万元,其中:政府采购货物预算90.28万元,车辆租赁服务2.6万元,印刷和出版服务5万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为280.66万元,其中:办公用房1096平方米;单价20万元以上通用设备5台(套)。

2021年拟采购固定资产约10万元。

5.部门预算绩效评价情况

2021年市司法局实行部门整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2021年部门(单位)整体支出绩效目标表

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2021年5月14日

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