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2020年欧洲杯投注人大常委会办公室2021年部门预算说明

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620700006/2021-00013
文号
关键词
发布机构
市人大办
公开形式
责任部门
生成日期
2021-05-12 18:00:04
是否有效

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2020年欧洲杯投注人大常委会办公室

2021年部门预算说明

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一、部门职责

1.负责人大常委会、办公室文件材料的起草,编印简报,承办文书档案、资料信息等工作;

2.承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其它重要会议的会务、资料、安全保卫等工作;

3.负责人民代表大会、人大常委会决议、决定、审议意见落实情况的跟踪监督工作;

4.负责人大常委会视察、调查、检查工作的有关服务事宜,负责领导同志公务活动的组织安排工作;

5.承办人大常委会受理范围内的群众来信来访工作;

6.办理人大常委会有关人事任免的具体工作;

7.对依法提请人大常委会任免的人员,及时与有关部门联系,为主任会议研究和常委会审议作好准备;

8.紧紧围绕宪法和法律赋予地方人大及其常委会的职权,以及履行职责的情况开展研究工作,及时总结新经验,分析存在的问题,提出意见和建议,为领导决策提供服务;

9.做好人大常委会机关的老干部工作;

10.负责人大办公室机关干部的政治和业务学习;

11.负责机关财物、车辆、办公楼等事务管理工作;

12.承办领导和上级交办的其他工作;

二、机构设置情况

2020年欧洲杯投注人大常委会机关下设1办8委12科。具体如下:

1、市人大常委会办公室,下设综合科、行政科、老干科等4科室;

2、市人大常委会代表工作委员会,下设代表科1科室;

3、市人大常委会内务司法工作委员会,下设内司科1科室;

4、市人大常委会法制工作委员会,下设立法科、备案审查科2科室;

5、市人大常委会农业工作委员会,下设农业科1科室;

6、市人大常委会民侨、教科文卫工作委员会,下设文教科1科室;

7、市人大常委会财经工作委员会,下设财经科1科室;

8、市人大常委会环境资源保护工作委员会,下设环资科1科室;

9、市人大常委会社会建设委员会,暂未设置科室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2021年收入预算1041.04万元,比2020年减少156.00万元,下降13.03%,主要原因:供养人员2020年减少、养老保险缴费预算、发展业绩奖预算等下降使工资福利收入预算减少147.25万元,较2020年下降14.62%;对个人和家庭的补助支出收入预算增加0.52万元,较2020年提高7.06%,主要原因是退休人员增加4人,使退休活动费预算增加;商品和服务支出收入预算减少9.27万元,较2020年下降5.08%,主要原因是在职人员减少致使按人数核列的五项费用减少2.55万元,交通补贴减少3.24万元,教育经费减少0.03万元,福利及工会费减少3.44万元。。其中:一般公共预算财政拨款收入1041.04万元。

(二)支出预算情况

2021支出预算1041.04万元,比2020年减少156.00万元,下降13.03%,主要原因:供养人员2020年减少、养老保险缴费预算、发展业绩奖预算等下降使工资福利支出预算减少147.25万元,较2020年下降14.62%;对个人和家庭的补助支出预算增加0.52万元,较2020年提高7.06%,主要原因是退休人员增加4人,使退休活动费预算增加;商品和服务支出预算减少9.27万元,较2020年下降5.08%,主要原因是在职人员减少致使按人数核列的五项费用减少2.55万元,交通补贴减少3.24万元,教育经费减少0.03万元,福利及工会费减少3.44万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1041.04万元。

其中:财政拨款安排的支出1041.04万元。包括:

1、一般公共服务支出820.33万元;

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)87.86万元;

3、卫生健康支出76.49万元;

4、住房保障支出(住房公积金)56.36万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1041.04万元,具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出820.33万元,其中:工资统发项目469.67万元,个人取暖补贴39.14万元,发展业绩考核奖108万元,其他工资性支出6.04万元,商品和服务支出173.21万元;

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)87.86万元,主要是职工基本养老保险缴费预算79.03,工伤失业保险0.94万元,离退休支出7.89万元;

3、卫生健康支出76.49万元,主要是医疗保险缴费预算76.49万元;

4、住房保障支出(住房公积金)56.36万元,主要是职工住房公积金缴费预算56.36万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费35万元。与2020年持平。预计接待60批次,460人次,公务接待严格执行八项规定及认真落实市委市政府《关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》精神,确保公务接待按规定办理

3.公务用车运行维护费10万元,与2020年持平。公务用车辆保有量1辆。

4培训费0.54万元,较2020年减少0.03万元,下降5.26%,减少的主要原因工作人员减少。

5.会议费0.70万元,与2020年持平。

6.机关运行费173.21万元,较2020年减少9.27万元,下降5.08%。减少的主要原因:因在职人员较2020年减少,使按供养人数核列的行政单位交通补贴减少3.24万元,福利及工会经费减少3.44万元,“五项”费用减少2.55万元。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,2021年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2021年市人大办公室无非税收入预算。

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额356.53万元,其中:政府采购货物预算117.93万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算238.60万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为727.13万元,其中:办公用房2500平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆,属公车运行平台调配车辆;单价20万元以上通用设备2台(套)。

2021年拟采购固定资产约101.08万元,主要包括:(办公桌椅48.75万元,台式电脑19.20万元,笔记本电脑6.50万元,打印机4.38万元,配页及钉折机7.4万元;其他办公设备14.85万元)。

5、部门预算绩效评价情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款1041.04万元。其中:组织自评项目1个,涉及1041.04万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2021年部门(单位)整体支出绩效目标表

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