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2020年欧洲杯投注信息化工作办公室 2021年部门预算说明

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索引号
620700057/2021-00003
文号
关键词
发布机构
市信息办
公开形式
责任部门
市信息办
生成日期
2021-05-12 16:45:33
是否有效

一、部门职责

主要职能

(1)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府信息化工作方针、政策和法律、法规;

(2)制定全市信息化发展战略、推动信息化工作的地方性规章、政策和信息化工作规范性文件,编制全市信息化建设发展中长期规划和年度计划。

(3)承担智慧城市建设工作。指导、协调各县区、各部门信息化建设、信息化宣传培训、普及教育、信息化技术合作和信息技术的推广应用及各县区、各部门信息化建设工作。

(4)负责全市电子政务建设的推进和门户网站的开发建设、日常管理、运行维护及政务信息的采编、发布工作,组织协调和指导信息资源开发利用及信息基础设施建设的有关工作。

(5)承担市委、市政府办公自动化系统工程建设、组织实施及运行维护。

二、机构设置情况

2020年欧洲杯投注信息化工作办公室是1级独立预算单位。

三、部门收支总体情况

一)收入预算情况

2021年收入预算138.05万元,比2020年增加4.17万元,增加3.11%。其中:一般公共预算财政拨款收入138.05万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算情况

2021支出预算138.05万元,比2020年增加4.17万元,增加3.11%,主要原因增人增资。其中:财政拨款安排的支出138.05万元。包括:

1、一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)120.42万元,较2020年增加2.31万元;??

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)11.26万元,较2020年增加0.16万元;

3、卫生健康支出6.37万元,较2020年增加1.70万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出138.05万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出138.05万元,比2020年预算增加4.17万元, 增加3.11%,增长的主要原因是增人增资。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2020年持平。

1.经济社会发展项目 0个。

2.保障运转经费 0 个。

3.其他项目0个。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费 0.80万元 。较2020年持平,预计接待10批次, 80人次。

3.公务用车运行维护费0万元,较2020年持平。

4培训费 0.10万元,较2020年增加0.01万元。

5.会议费0.30万元,较2020年持平。

6.机关运行费18.16万元,较2020年减少1.95万元,减少9.70 %。减少的原因是压缩机关运行费。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额1812.27万元,其中:政府采购货物预算8.4万元,政府采购工程预算12.33万元,政府采购服务预算?? 1791.54万元。

4.国有资产占用情况

年末固定资产金额为389.01万元,其中:办公用房平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备2台(套)。

2021年拟采购固定资产约8.4万元,主要包括:(信创台式电脑8.4万元,信创打印机2.4万元)。

5、部门预算绩效评价情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款138.05万元。其中:组织自评项目1 个,涉及138.05万元,占部门预算安排总额的100科目名称,以下仅以市政府办公室为例)

七、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2020年部门(单位)整体支出绩效目标表


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