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一、部门职责

????主要职能

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府信息化工作方针、政策和法律、法规；

（2）制定全市信息化发展战略、推动信息化工作的地方性规章、政策和信息化工作规范性文件，编制全市信息化建设发展中长期规划和年度计划。

（3）承担智慧城市建设工作。指导、协调各县区、各部门信息化建设、信息化宣传培训、普及教育、信息化技术合作和信息技术的推广应用及各县区、各部门信息化建设工作。

（4）负责全市电子政务建设的推进和门户网站的开发建设、日常管理、运行维护及政务信息的采编、发布工作，组织协调和指导信息资源开发利用及信息基础设施建设的有关工作。

（5）承担市委、市政府办公自动化系统工程建设、组织实施及运行维护。

二、机构设置情况

2020年欧洲杯投注信息化工作办公室是１级独立预算单位，内设四个科室：综合科、网管科、办公自动化管理科、公共信息管理科。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2021年收入预算138.05万元，比2020年增加4.17万元，增加31.15％。其中：一般公共预算财政拨款收入138.05万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2021支出预算138.05万元，比2020年增加4.17万元，增加31.15％，主要原因增人增资。其中：财政拨款安排的支出138.05万元。包括：

1、一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）120.42万元，较2020年增加2.31万元，增加原因是增人增资；

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）11.26万元，较2020年增加0.16万元，增加原因是增人增资；

3、卫生健康支出6.37万元，较2020年增加1.70万元，增加原因是增人增资。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出138.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出138.05万元，比2020年预算增加4.17万元，增加3.11％，增长的主要原因是增人增资。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2020年持平。

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转经费0个。

3．其他项目0个。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0.80万元。较2020年持平，预计接待10批次，80人次。

3．公务用车运行维护费0万元，车量保有量是0量，较2020年持平。

????4.?培训费0.10万元，较2020年增加0.01万元，培训费用增加100元。

5．会议费0.30万元，较2020年持平。

6．机关运行费18.16万元，较2020年减少1.95万元，减少9.70　％。减少的原因是压缩机关运行费。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2021年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额1812.27万元，其中：政府采购货物预算8.4万元，政府采购工程预算12.33万元，政府采购服务预算1791.54万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为389.01万元，其中：办公用房平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备2台（套）。

2021年拟采购固定资产约8.4万元，主要包括：（信创台式电脑8.4万元，信创打印机2.4万元）。

5、部门预算绩效评价情况　

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款138.05万元。其中：组织自评项目1　个，涉及138.05万元，占部门预算安排总额的100科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：　反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2020年部门（单位）整体支出绩效目标表