欧洲冠军联赛 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 三公经费及预算/决算 > 部门财政预决算及三公经费
根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定,现将2021年部门预算公开如下:
一、部门职责
1.负责处理市政府日常事务和政务,协助市政府领导组织实施会议决定事项;
2.对各部门、各县区请示事项提出拟办意见,报市政府领导审批;
3.协助市政府领导处理重大突发事件;
4.督查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况;
5.主管全市信息化工作及电子政务工作;
6.负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排;
7.开展调查研究,为政府制定方针、政策提出建议;
8.做好市政府领导服务保障工作;
9.指导全市政府系统开展工作;
10.组织开展外事工作重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等;
11.牵头推进市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革的职责;
12.对市政府重大工作部署落实情况开展督查。
二、部门预算单位构成
2020年欧洲杯投注人民政府办公室预算包括以下县级单位预算。具体如下:
1.市政府办公室
2.市机关事务管理局
3.市政府驻外办事机构
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2021年收入预算2040.95万元,比2020年增加138.40万元,主要原因是:人员工资调整后相应增加的人员经费及社保资金。其中:财政拨款2040.95万元。
(二)支出预算情况
2021年支出预算2040.95万元,比2019年增加138.40万元,主要原因是:人员工资调整后相应增加的人员经费及社保资金。其中:财政拨款安排的支出2040.95万元。包括:
1.一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)1641.50万元。
2.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休) 171.36万元。
3.医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)116.88万元。
4.住房保障支出(住房公积金)111.21万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出2040.95万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出2040.95万元,比2020年预算1902.55万元增加138.40万元,增长7.27%,增加的主要原因是:人员工资调整后相应增加的人员经费及社保资金。
(二)项目支出
市政府办公室2021年无项目支出预算。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费80万元。与2020年相同。预计接待150批次,980人次。
3.市政府办公室无公车,无公务用车运行维护费。
4.培训费1.28万元,较2020年增加0.05万元。
5.会议费4.3万元,与2020年相同。
6.机关运行费105.26万元,较2020年增加4.69万元,增长4.66%。
六、其他重要事项情况说明
1.政府性基金预算支出情况
市政府办公室无政府性基金支出。
2.非税收入情况
市政府办公室2021年无非税收入。
3.政府采购情况
市政府办公室2021年政府采购预算总额56.69万元,其中:政府采购货物预算14.49万元,政府采购服务预算42.20万元。
4.国有资产占用情况
市政府办公室上年末固定资产原值为4051.33万元,累计折旧1216.17万元,固定资产净值为2835.16万元。其中:办公用房9388.35平方米,单位无公务用车;单价20万元以上通用设备4台(套)。
2021年拟采购固定资产约4.13万元,主要包括:办公家具1.20万元,其他办公设备2.93万元。
5.部门预算绩效评价情况
市政府办公室2021年将根据工作实际需要对预算实行绩效目标管理。
七、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指政府办用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.2021年部门(单位)整体支出绩效目标表