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2020年欧洲杯投注地方史志办公室2021年部门预算说明

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620700053/2021-00004
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关键词
发布机构
市史志办
公开形式
责任部门
生成日期
2021-05-17 11:21:39
是否有效

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附件2

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2020年欧洲杯投注地方史志办公室

2021年部门预算说明

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一、部门职责

主要职能。组织、指导、督促和检查全市地方史志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;编纂张掖《2020年欧洲杯投注志》《2020年欧洲杯投注综合年鉴》;组织评议和终审全市县区志、专业志和部门志;培训地方史志编纂人员;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,组织编写地情丛书;开展读志用志活动,开发利用地方史志资源;指导地方史志学会开展史志学术研究,提高史志编纂水平。

二、机构设置情况

2020年欧洲杯投注地方史志办公室2017年6月27日正式成立,正县级建制,参照公务员法管理事业单位,隶属于市政府办公室管理,属一级预算单位,内设史志编纂科,文献管理科两个科室。

2021年预算人数在职职工5人,其中:参公的事业人员5人。2021年初预算时退休1人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2021年收入预算97.32万元,100.47万元,比2020年减少3.15 万元,减少3.14%。其中:一般公共预算财政拨款收入97.32万元,政府性基金预算收入0万元

(二)支出预算情况

2021支出预算97.32万元,2020年减少3.15 万元,减少3.14%,主要原因在职人员退休减少1人。其中:财政拨款安排的支出97.32万元。包括(:

1、一般公共服务支出83.91万元,较2020年减少4.3万元

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)8.24万元,较2020年减少0.36万元

3、卫生健康支出5.17万元,较2020年增加1.51万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出97.32万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出97.32万元100.47万元,比2020年预算减少3.15万元, 减少3.14%,减少的主要原因是退休1人,减少人员经费。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2020年预算持平。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费 0个。

3.其他项目0个。

部门一般性支出财政拨款情况

1.?因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.80万元。较2020持平。预计接待????9批次,80人次。

3.公务用车运行维护费0万元,较2020持平。公务用车辆保有量0辆。

4培训费0.06万元,较2020持平

???5.会议费0.30万元,较2020持平。

?6.机关运行费12.25万元,13.78万元,较2020减少1.53万元,减少11.10 %。减少主要原因退休1人减少公务交通补助

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

2021年本部门无涉及非税收入,2021年计划征收0万元。

3.政府采购情况

2021年政府采购预算总额45万元,其中:政府采购货物预算2.3万元,政府采购服务预算42.7万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13.17万元,其中:办公用房平方0米;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2021年拟采购固定资产约1.5万元,主要包括:(办公桌椅1.5万元,)。

5、部门预算绩效评价情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1,涉及一般公共预算财政拨款97.32万元。其中:组织自评项目1个,涉及97.32万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以政府办公室为例

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指政府办公用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2021年部门(单位)整体支出绩效目标表

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  1. 史志办2021年预算公开表格.xlsx

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