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2020年欧洲杯投注工商业联合会 2021年部门预算说明

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索引号
620700029/2021-00002
文号
关键词
发布机构
市工商联
公开形式
责任部门
市工商联
生成日期
2021-05-19 17:41:39
是否有效

一、部门职责

主要职能。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,参与政治协商、民主监督作用,积极参政议政,协助政府管理和服务非公有制经济,促进行业协会商会改革发展,参与协调劳动关系、协调社会发展,促进社会和谐稳定,引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,依法加强会产管理和经营保护。

二、机构设置情况

2020年欧洲杯投注工商业联合会是市委领导的人民团体和商会组织,包含2020年欧洲杯投注工商业联合会一级预算单位,内设办公室、业务科室、张掖商会服务中心。

2021年预算人数在职职工8人,其中:行政人员6人,事业人员2人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2021年收入预算128.02万元,比2020年增加25.49万元,增加24.86%。其中:一般公共预算财政拨款收入128.02万元

(二)支出预算情况

2021支出预算128.02万元,102.53万元,比2020年增加25.49万元,提高24.86%,主要原因增人增资。其中:财政拨款安排的支出128.02万元。包括:

1、一般公共服务支出109.27万元;较2020年预算增加20.73万元,增加23.41%。??

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)10.84万元;较2020年预算增加1.93万元,增加21.66%。

3、卫生健康支出7.91万元;较2020年预算增加2.82万元,增加55.40%。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出128.02万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出128.02万元,比2020年预算增加25.49万元, 增加24.86,增长的主要原因是增人增资和调资。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款无项目支出预算,比2020年预算持平。

1.2021年无经济社会发展项目。

2.2021年无保障运转经费。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费2.50万元 。较2020年持平。预计接待??? 20批次, 280人次。

3.公务用车运行维护费0万元,较2020年持平。公务用车辆保有量0辆。

4培训费0.08万元,较2020年增加0.03万元。

5.会议费0.40万元,较2020年持平。

6.机关运行费16.14万元,较2020年增加1.42万元,增长9.71%。增加的主要原因增人增加公用经费。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年无使用政府性基金预算支出。

2、非税收入情况

2021年本部门不涉及非税收入,2021年无计划征收入。

3政府采购情况

2021年政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为17.41万元,其中:办公用房0平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2021年拟采购固定资产约2.98万元,主要包括:(文件柜0.98万元,打印机2万元,)。

5、部门预算绩效评价情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款1万元。其中:组织自评项目1个,涉及128.02万元,占部门预算安排总额的100%。

六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2021年部门(单位)整体支出绩效目标表


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