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目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2020年欧洲杯投注中心血站2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

2020年欧洲杯投注中心血站是隶属市卫生健康委员会管理的全额财政供给的公益一类卫生事业单位，主要承担市、县区32家医疗机构年400万毫升临床医疗救治用血的宣传招募、筛查采集、成分制备、检测检验、贮存供应、用血管理和质量控制等职能职责。按照《中华人民共和国献血法》等相关法律法规承担市献血办、市卫健委、市红十字会等部门献血招募、血费报销、用血督查等相关职责。

（二）机构设置

血站为副县级建制。内设科室7个：办公室、体检采血科、成分制备科、检验科，质量管理科、宣传招募科、供血科。副县级领导职数1人（站长），科级干部职数11名，其中副站长2名（正科），为全额财政拨款事业单位，隶属市卫生健康委管理。市编办核定事业编制40人，现有职工40人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计2150.1万元，支出总计2123.7万元。与2019年决算数相比，收入增加308.3万元、增长16.7％，支出增加435.5万元、增长25.7％，主要原因是抗疫国债、疫情防控、安排基本建设市级配套专项经费、人员增加、工资变动、项目收支增加使收支额相应增加。

本单位2020年度收入合计2150.1万元，其中：财政拨款收入1250.1万元，　政府性基金预算财政拨款收入900万元。

本单位2020年度支出合计2123.7万元，其中：基本支出959.3万元，占45.2％；项目支出1164.4万元，占54.8％。

本单位2020年度年末结转和结余179.9万元，较上年增加　26.4万元，主要原因是人员增加、工资变动、项目收支增加使收支额相应增加，项目资金还未支付完成，资金随之结转，因此本年度结转和结余资金较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计2150.1万元，较上年决算数增加695.3万元，增长　47.7％。主要原因是疫情防控、抗疫国债项目、基本建设市级配套专项资金增加。较年初预算数增加1330.3万元，增长　162.2％。主要原因是疫情防控、抗疫国债项目、基本建设市级配套专项资金增加。

本单位2020年度财政拨款支出合计2123.7万元，较上年决算数增加435.5万元，增长　25.7％。主要原因是抗疫国债、疫情防控、基本建设市级配套专项资金、人员增加、工资变动、项目收支增加使收支额相应增加。较年初预算数增加1303.9万元，增长159％。主要原因是抗疫国债、疫情防控项目、基本建设市级配套专项资金支出增加。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障与就业支出36.3万元，占1.7％；卫生健康公共卫生采供血支出2087.4万元，占98.3％，较年初预算数增加1267.6万元主要原因是抗疫国债、疫情防控项目资金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出959.2万元。其中：人员经费452.5万元，较上年减少21.4万元，主要原因是有退休人员，而无新进人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费506.7万元，较上年增加159.5万元，主要原因是采血量增加幅度较大，采血配套耗材使用相应增多，购置专用设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用设备购置费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.8万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格控制各项开支，使“三公”经费持续下降。较上年支出数减少2万元，主要原因是2019年底缴回财政公务用车一辆，公务用车运行费降为0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元，，费用支出较年初预算数减少0.8万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格控制各项开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年单位门因公出国（境）团组和个人为0；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待批次和各人为0，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）本单位运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出6.11万元，主要用于办公费、信息网络购置更新费，本单位运行经费较2019年增加　0.74万元，增长　12.1％，主要原因是办公设施购置增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本单位政府采购支出总额555.2万元，其中：政府采购货物支出555.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购采供血专用仪器、设施设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度基本支出情况开展了预算绩效评价。涉及资金2123.7万元，其中财政拨款资金2123.7万元，占100％。完成情况如下：一是加强内部控制，全面加强预算绩效管理。严格单位内部管理制度建设及监督，加大预算绩效管理，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。二是绩效目标完成情况。对产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本、效果的时限进度及趋势，以及经济效益、社会效益和可持续影响等进行绩效监控。三是预算绩效评价。为保证预算绩效管理工作规范有序进行，我单位加强内部控制、预算绩效管理和监督。对绩效目标完成情况、投入、管理、产出、效益、满意度等各项指标进行绩效评价。制定实施了《2020年政府采购计划》，印发了《关于进一步加强财务管理工作的通知》，物料试剂等采购实行“三台账一核销”和“五级审批”等财务风险管控制度，切实加强了财政资金绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

下一步打算：一是细化预算绩效管理工作，认真做好预算绩效的管理。进一步加强单位内部机构各科室的预算绩效管理意识，严格按照预算绩效相关制度和要求进行预算绩效评价。二是绩效评估落实。认真执行资金绩效评估实施标准，严格项目资金运行绩效目标、评价指标、结果应用，确保资金使用达到绩效目标。三是对相关人员加强培训，特别是针对预算绩效管理等学习培训，规范部门预算收支核算，切实保证部门预算收支合规合法。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：决算公开报表（导出）.xls