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2020年欧洲杯投注畜牧兽医局2020年度部门决算情况说明
索引号
620700070/2021-00021
文号
关键词
发布机构
市畜牧兽医局
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-18 08:58:54
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关畜牧业(包括畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理,下同)的方针、政策和法律法规;拟订全市草畜产业、渔业中长期发展规划、年度计划和发展措施并指导实施。参与涉牧的财税、价格、金融保险、流通等政策制定,推进畜牧兽医依法行政。

2.拟订全市畜牧业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施,指导、扶持畜牧渔业社会化服务体系、行业协会、专业合作社的建设与发展,拟订草畜产品加工业发展规划并组织实施。指导畜牧、渔业产业结构调整,培育、保护和发展畜禽、渔业产品品牌。

3.负责提出扶持畜牧业发展的财税政策和项目建议。负责草畜产品、水产品商品基地建设、畜牧业建设项目的立项、论证、申报,配合财政等部门组织实施畜牧综合开发项目。承担畜牧业固定资产投资相关工作。

4.负责全市动物及其产品的检疫、动物卫生监督、疫病防治、草原虫害和疫情的扑灭;负责官方兽医与执业兽医、兽药药政与种畜禽、渔政管理工作。依法开展草种、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂的许可、畜禽及水产品的质量监督管理和行业管理。参与制定畜禽产品质量安全地方标准并会同有关部门实施。

5.负责畜牧渔业科技成果的转化和技术推广;培训畜牧渔业技术和管理人才;负责全市畜牧兽医渔业专业技术职称评审工作;组织引进推广畜牧渔业新技术、新品种。开展畜牧业信息统计、咨询工作。

6.负责水生野生动物保护工作,保护渔业水域生态环境。

(二)机构设置

2020年欧洲杯投注畜牧兽医局部门预算包括局属4个预算单位。具体如下:

1.市畜牧兽医局局机关内设6个科室,办公室、畜牧渔业科、兽医科、检疫监督科、饲草饲料与废弃物利用科、计划财务科,编制18人,实有人员18人,其中领导8人,干部10人。市饲草技术推广站编制5人,实有5人,因财务不独立,经费与局机关一起核算。

2.市动物卫生监督所,编制16人,实有16人。

3.市渔政管理站,编制6人,实有6人。

4.市畜牧技术推广站,编制12人,实有11人。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计3223.43万元,支出总计3223.43万元。与2019年决算数相比,收入增加1762.14万元、增长120.59%,支出增加1762.14万元、增长120.59%,主要原因是年中追加安排市级专项经费

本部门2020年度收入合计3177.4万元,其中:财政拨款收入3136.81万元,占98.72%;上级补助收入40.47万元,占1.27%;其他收入0.12万元,占0.01%。

本部门2020年度支出合计2228.99万元,其中:基本支出1047.29万元,占46.98%;项目支出1181.69万元,占53.02%。

本部门2020年度年末结转和结余994.44万元,较上年增加946.47万元,主要原因是年中追加安排市级专项经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计3136.81万元,较上年决算数增加1832.75万元,增长140.53%。主要原因是项目拨款收入增加:2020年省级现代丝路寒旱农业发展项目资金、张掖肉牛育种繁育贷款专项风险补偿金、“河西肉牛”新品种选育资金、2020年欧洲杯投注畜牧兽医业务技术用房代建资金、渔业资源保护项目专项经费、“祁源牛”(暂定名)新品种选育及配套技术研究与应用项目经费和2020年欧洲杯投注现代丝路寒旱农业现代畜牧业发展肉牛良种繁育体系建设项目经费等。

本部门2020年度财政拨款支出合计2228.48万元,较上年决算数增加816.56万元,增长57.83%。主要原因是项目拨款收入增加:2020年省级现代丝路寒旱农业发展项目资金、张掖肉牛育种繁育贷款专项风险补偿金、“河西肉牛”新品种选育资金、2020年欧洲杯投注畜牧兽医业务技术用房代建资金、渔业资源保护项目专项经费、“祁源牛”(暂定名)新品种选育及配套技术研究与应用项目经费和2020年欧洲杯投注现代丝路寒旱农业现代畜牧业发展肉牛良种繁育体系建设项目经费等。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出122.18万元,占5.48%;卫生健康支出46.41万元,占2.08%;节能环保支出6.66万元,占0.29%;农林水支出2053.23万元,占92.15%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1047.17万元。其中:人员经费954.92万元,较上年增加89.08万元,主要原因是人员调动,增人增资。人员经费用途主要包括基本工资291.95万元、津贴补贴145.84万元、奖金177.97万元、绩效工资99.22万元、养老保险71.84万元,医疗保险46.71万元,其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金59.71万元,其他工资福利支出7.62万元、对个人和家庭的补助51.25万元。公用经费92.25万元,较上年减少26.62万元,主要原因是公务用车改革,公务用车运行费减少;办公费等减少。公用经费用途主要包括办公费7.09万元、印刷费0.33万元、水电费2.01万元、邮电费3.67万元、取暖费17.83万元、维护费0.22万元、租赁费0.44万元、公务接待费2.13万元、劳务费4.1万元、手续费0.15万元、差旅费6.35万元、工会经费9.21万元、福利费4.89万元、其他交通费用29.02万元等。

四、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.47万元,较年初预算数减少3.05万元,较上年支出数减少4.5万元,主要原因:一是公务用车改革,公务用车运行费减少;二是公务接待次数减少。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务车运行维护费0万元;公务接待费3.47万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和项目衔接支出。费用支出较年初预算数减少3.05万元,主要原因是市畜牧技术推广站2019年无接待;市渔政管理站2019年有因公出国差旅费;2020年公务接待次数减少。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待29批次,221人,其中:国内外事接待29批次,221人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费不超过100元,车辆购置费0万元,车辆运行维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出37.87万元,主要用于开支办公费7.09万元、取暖费17.83万元、公务接待费2.13万元、福利费4.89万元、邮电费3.67万元、差旅费6.35万元、水电费2.01万元、租赁费0.44万元、维护费0.22万元、印刷费0.33万元等。机关运行经费较2019年减少26.1万元,降低40.8%,主要原因是本单位今年未发生因公出国境费用、办公费下降;公务用车改革,公务用车运行费减少

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门无公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年本部门二级单位2020年欧洲杯投注动物卫生监督所政府采购支出总额191.66万元,其中:政府采购货物支出41.66万元、政府采购工程支出150万元。主要用于采购防疫物资、诊断试剂和市级兽医实验室改造升级。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金800万元,占一般公共预算项目支出总额的67.72%。共组织对张掖肉牛育种繁育贷款专项风险补偿金、2020年欧洲杯投注畜牧兽医局业务技术用房代建资金、市级兽医实验室建设和动物疫病防控等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出800万元。

1)根据年初设定的绩效目标,张掖肉牛育种繁育贷款专项风险补偿金项目自评得分为优。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:充分发挥政策性资金杠杆作用,引导更多金融资金投入张掖肉牛育种工作,破解育种繁育企业融资难、担保难的问题,增加了母牛繁育企业参与育种工作的积极性,取得了较好的社会效应。

发现的主要问题及原因:担保放款企业数较少。

下一步改进措施:一是进一步组织召开肉牛育种繁育企业政府银行企业对接会,解读风险补偿金设立方案,向肉牛育种企业介绍融资需求,与参会有关银行对接融资工作;二是对参与张掖肉牛育种的养殖企业进行现场考察和对接,进一步了解掌握养殖企业生产经营、融资贷款需求等方面情况。

2)根据年初设定的绩效目标,2020年欧洲杯投注畜牧兽医局业务技术用房代建资金项目自评得分为优。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:根据发改委批复,该项目于2018年动工,建筑主体工程于2018年底封顶,2019年转入内部装修阶段,目前已基本完工,最终依据评审结果进行结算;此外,因项目还未竣工验收,无法核算最终结算金额,故项目产出分析暂无法说明。

发现的主要问题及原因:一是因代建资金未能全部到位等原因,目前业务技术用房的消防设施、电梯门套线、纱窗等设施还未安装,部分办公室设计不达标,还需进一步改造,暂未达到搬迁入住办公的条件;二是目前仅向评审中心提交了工程部分结算情况,其他部分费用还未核算完毕,一定程度上影响了项目评审工作进度,导致无法结算。

下一步改进措施:一是认真梳理项目前期费、主体工程和室外工程以及其它费用等情况,及时提交市财政局投资评审中心。同时,加强与项目结算单位的沟通衔接,加快结算进度,尽快完成结算并提交审计部门进行资金审计;二是二是待评审和审计工作结束后,依据最终审计结果,积极向市政府、市财政局汇报争取剩余代建资金,早日拨付到位,做好项目资金结算工作,为顺利搬迁奠定基础。

(3)根据年初设定的绩效目标,市级兽医实验室建设和动物疫病防控项目自评得分为优。项目全年预算数为200万元,执行数为192.53万元,完成预算的96.27%。

主要产出和效果:一是兽医实验室改造升级完成;二是防疫物资的补充购置完成;三是动物疫病监测、检测完成;四是防疫技术培训完成;五是重大动物疫情应急演练完成。

发现的主要问题及原因:一是因开展布病免疫工作,造成基层防疫人员感染布病的现象非常严重,不仅严重制约着布病免疫工作的顺利开展,而且造成了一定的社会不良影响;二是基层动物防、检疫体系弱化,部分县区撤销了动物卫生监督机构,队伍不稳、人员短缺,影响了动物检疫监督工作的正常开展;三是兽医实验室监测任务量大面广,而专业技术人员不足,加之养殖户对样品采集工作有抵触情绪,给监测工作带来了很大困难;四是县级畜产品监测条件有限、能力不足,检测技术及能力不能适应目前大范围、高密度、高频率的监测需求;五是因多种原因,市级和欧洲冠军联赛县兽医实验室能力提升建设滞后,制约着辖区内动物疫病防控整体技术水平的提升。

下一步改进措施:一是加强沟通衔接,加快市级和欧洲冠军联赛县兽医实验室建设、验收等工作,争取在2021年上半年正常开展工作;二是持续开展非洲猪瘟“一对一”监管工作,采取综合防控措施,严防疫情传入;三是继续抓好牲畜口蹄疫、布病等重大动物疫病、人畜共患病的综合防控工作,严防疫病发生、流行;四是继续做好炭疽、结核病、狂犬病、羊痘、牛出败、羊梭菌病等疫病的因病设防工作;五是坚持新药新技术试验、示范与推广相结合的原则,进一步提高动物寄生虫病的驱治效果;六是进一步规范疫情测报工作,坚决杜绝有疫不报、迟报、漏报、瞒报现象;七是进一步完善动物防、检疫痕迹化管理工作,全面提高动物防疫工作规范化水平;八是进一步做好应急物资储备,充实和锤炼应急预备队伍,不断提高应急处置能力。九是加强动物防疫物资和兽用生物制品的监管工作,规范各项管理制度;十是进一步强化规模养殖场、户的兽医卫生监管工作,不断提升疫病防控水平;十一是持续严把产地检疫、屠宰检疫和调运监管等重点关口,严防疫病传入、流行蔓延;十二是继续做好畜产品质量安全监测工作,督促县区落实养殖、经营和屠宰等环节畜产品“瘦肉精”等有害物质的自检责任。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。