欧洲冠军联赛_2020年欧洲杯投注-官网*直播

一、部门基本情况

（一）职能职责

2020年欧洲杯投注中医医院是集医疗、预防、保健、康复、科研教学为一体、中医特色优势明显的二级甲等中医医院，为市、区两级医疗保险定点医疗机构。

（二）机构设置

2020年欧洲杯投注中医医院为二级甲等中医医院，市、区两级医疗保险定点医疗机构。医院占地面积3万平方米，现有业务用房面积2．3万平方米，设置床位900张，内设有老年病、心脑肾、脾胃肺、糖尿病、疼痛、针灸、康复、骨伤、皮肤、门急诊、口腔、外科、妇儿科、眼科、体检中心等16个中西医临床专业科室和较完备的医技检查科室，现有职工503人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计11，008.8万元，支出总计10，979.85万元。与2019年决算数相比，收入减少1363.8万元，减少12％，支出减少1327.25万元，减少12％。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，医院业务收入减少。

本部门2020年度收入合计11，008.8万元，其中：财政拨款收入1，320.32万元，占12％；事业收入9，688.48万元，占88％；

本部门2020年度支出合计10，979.85万元，其中：基本支出10403.69万元，占94.7％；　项目支出576.16万元，占5.3％。

本部门2020年度年末结转和结余28.95万元，较上年减少36.56万元，主要原因是人员增加、工资变动、医疗收入减少等使收入额均相应减少，因此本年度资金结转结余较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入1，320.32万元，较上年决算数增加409.37万元，增加45％。较年初预算数增加　580.32万元，增加78％。主要原因是2020年度增加了新冠肺炎疫情防控资金和公立医院改革补助资金。

本部门2020年度财政拨款支出1320.32万元，较上年决算数增加409.37万元，增加45％。较年初预算数增加580.32万元，增加78％，增加主要原因是2020年度增加了新冠肺炎疫情防控资金和公立医院改革补助资金。支出主要用于人员经费、医疗设备、疫情防控物资采购等支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出人员经费和公费医疗支出744.16万元，占56％，较年初预算数增加4.16万元，增加5％，原因是增加了公费医疗拨款；项目支出576.16万元，占44％，较年初预算数增加576.16万元，增加100％，增加原因是2020年度增加了新冠肺炎疫情防控资金和公立医院改革补助资金。主要用于医疗设备、疫情防控物资、医疗设备采购、人员培训等支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1320.32万元。其中：人员经费744.16万元。较年初预算数增加4.16万元，增加5％，原因是增加了公费医疗拨款，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用项目经费支出576.16万元，较上年增加349％。项目经费用途主要用于医疗设备、疫情防控物资采购、人员培训等支出。2020年项目支出增加，主要原因是2020年加拨了新冠肺炎疫情防控专项补助资金。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.5万元，较年初预算数减少0万元，较上年支出数增加1.3万元，主要原因是单位救护车2019年保险费计入2020年账务。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年本部门因公出国（境）费用0元。

2020年度本部门公用车购置费用0元。

2020年度本部门公务接待费用0元。

2020年本部门公务车运行维护费3.5万元，主要用于市内因公出行、转运救治患者等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等费用，较上年支出数增加1.3万元，主要原因是单位救护车2019年保险费计入2020年账务。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）团组和个人为0；公务用车购置0辆；公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2020年度本部门人均接待费0万元，车均维护费0.7万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出109.17万元，机关运行经费主要用于日常办公运行经费、办公设备购置经费、公务车运行维护费、信息网络升级更新费等。机关运行经费较2019年增加2.08万元，主要原因是单位信息系统升级、增加医保接口费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是单位日常业务用车。　单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额1172万元，其中：政府采购货物支出1082.28万元、政府采购服务支出万89.72元。主要用于采购医疗设备、计算机设备、软件、网络加固等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，对2020年度部门基本支出情况开展了预算绩效评价。共涉及资金11008.8万元，其中财政拨款资金1320.32万元，占12％。完成情况如下：一是切实加强制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。二是完善预算绩效管理责任。根据年初财政部门批复下达年度预算，明确各资金使用单位是预算执行主体，负责实现预算绩效目标。三是积极推进预算绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价结果渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。本预算年度结束后，结合单位决算工作，对照年初预算确定的绩效目标，重点审核资金支出是否符合规定范围，预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

本年度预算绩效评价工作存在的主要问题和下一步工作打算：一是绩效评价指标体系还需进一步完善；二是财务人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，基本是都是由单位财务人员承担，对预算绩效管理认识还不到位，理解不充分，对本单位工作重点把握不到位。下一步，我们将进一步加强预算绩效评价工作，一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强财务人员业务培训。积极组织本单位财务人员，采取集中学习、专题会议或讲座等方式，加大对绩效评价人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

?六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、　租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年　的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提　取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国　（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷　费、邮电　费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年部门决算公开表.xls