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2020年欧洲杯投注公安局欧洲冠军联赛马场分局 2020年度部门决算情况说明
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620700061/2021-00028
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发布机构
市公安局
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-28 09:08:04
是否有效


2020年欧洲杯投注公安局欧洲冠军联赛马场分局

2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,制订工作计划、办法和具体措施并组织实施。

2、负责对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作;承担侦破刑事、经济犯罪案件和防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责;承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

3、负责禁毒工作。承担禁毒委员会办公室日常工作。

4、负责治安管理工作。承担维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序行为的责任,在党委、政府领导下,依法处置重大治安事故和群体性事件。

5、负责对法律、法规规定的特种行业进行管理;负责管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、承担重要领导人以及重要外宾在马场期间及重要会议、重大集会的安全警卫工作职责。

7、指导、监督道路交通安全、交通秩序维护以及机动车辆、驾驶员管理和交通事故处理工作。

8、负责公安机关装备(被装)、业务经费、营建等警务保障工作。

9、负责公安队伍的正规化建设以及警务督察、纪检监察、人民警察的教育训练工作。

10、承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

2020年欧洲杯投注公安局欧洲冠军联赛马场分局内设机构5个(均为正科级建制),派出机构4个(均为正科级建制)。其中:

内设机构5个分别为:政工监督室(纪检监察室 、法制室、督察大队)、指挥中心 (办公室)、刑事侦查大队(禁毒委员会办公室)、治安管理大队(爆炸物品监管大队)、交通管理大队。

派出机构4个分别为:一场派出所、二场派出所、三场派出所、四场派出所。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明?

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计769.82万元,支出总计790.75万元。与2019年决算数相比,收入增加48.2万元,增长6.27%,支出增加80.45万元,增长10.18%。增加的收入主要为中央政法转移支付资金。

本部门2020年度收入合计769.82万元,其中:财政拨款收入769.82万元,占100%;

本部门2020年度支出合计790.75万元,其中:基本支出701.9万元,占总支出的88.77%;项目支出88.85万元,占总支出的11.23%。

本部门2020年度年末结转和结余57.73万元,较上年减少20.93万元,结转结余资金为中央政法转移支付资金和按有关规定结转到下年度继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入769.82万元,较上年决算数增加48.2万元,增长6.27 %。增加的收入主要是政法转移支付资金。较年初预算数增加116.47万元,增长15.13%。增加的主要原因是政法转移支付资金和人员经费。

本部门2020年度财政拨款支出790.75万元,较上年决算数增加80.45万元,增长10.18%。主要原因办案业务费和装备经费支出。较年初预算数增加137.41万元,增长17.38%。主要原因是办案业务费和装备经费支出和人员支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出730.6万元,占92.4%,较年初预算数增加140.79万元,主要原因是办案业务费、装备经费和人员支出增加;社会保障与就业支出42.53万元,占5.38%,较年初预算数减少3.31万元,主要原因是退休人员增加;医疗卫生与计划生育支出17.62万元,占2.23%,较年初预算数减少0.07万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出701.9万元。其中:人员经费557.09万元, 较上年增加42.7万元,主要原因是人员职务晋升增资、警衔晋升增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费144.8万元,较上年减少14.94万元,主要原因是压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水、电、暖等费用支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计69.99万元,较年初预算数减少10.53万元,较上年支出数增加29.44万元,主要原因是购置执法执勤车辆31.02万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元;因公出国(境)团组数0,人数0人;公务车购置费(执法执勤车辆)31.02万元;公务车运行维护费37.91万元;公务接待费1.06万元,主要用于基层派出所和一线办案部门执勤巡逻、安保、执法办案等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。较上年支出数增加29.44万元,主要原因是:购置执法执勤车辆。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车(执法执勤车辆)购置2辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待20批次,120人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年度本部门人均接待费100元,车均购置费1.08万元,车均维护费1.31万元。

?五、其他需要说明的事项

(一)?机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出144.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年减少14.94万元,降低10.32%,主要原因是压减一般性支出及年底结转资金中有一部分公用经费未形成实际性支出

(二)?国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)?政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额52.44万元,其中:政府采购货物支出45.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.67万元。授予中小企业合同金额52.44万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购执法办案车辆保险费、专用设备、A3、A4复印纸、打印耗材、办公家具等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算支出开展绩效评价。共涉及资金790.75万元,占一般公共预算支出总额的100%。重点对部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标、等开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出790.75万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附:2020年欧洲杯投注公安局欧洲冠军联赛马场分局2020年度部门决算公开表(共8张)