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2020年度2020年欧洲杯投注公安局森林分局部门决算
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一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
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?????2020年欧洲杯投注公安局森林分局
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家的方针政策及法律法规,研究和组织实施全市森林公安各项工作,指导、检查、监督县(区)森林公安机关工作。
2.组织、指导全市森林公安机关开展森林资源保卫工作,依法查处辖区内破坏森林和野生动植物资源的刑事案件和治安案件。
3. 依法管理林区治安秩序、管制刀具、易燃易爆、剧毒等危险品,调查分析全市林区治安动态,开展群众法制宣传教育;
4.负责全市森林公安机关队伍建设、法制建设、民警教育培训、警籍警衔管理、警务督察、民警奖惩工作。
5.负责全市森林公安机关武器、弹药、警械、被装等业务装备的计划、管理、配发工作。
6.办理市公安局和上级业务机关交办的其他工作。
(二)机构设置
根据市编委《关于全市森林公安机关管理体制调整的通知》(张编委发2020〔77〕号)精神,市森林公安局整建制划归市公安局直接领导管理,机构规范名称为2020年欧洲杯投注公安局森林分局,原核定的机构规格和领导职数暂保持不变。内设办公室、法制科、治安大队、刑侦大队4个机构,下辖园林湿地派出所1个直属单位。现有政法专项编制18名,实有民警18民,其中,三高警长1名,一级警长9名,二级警长1名,三级警长2名,四级警长5名。
二、2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计411.55?万元,支出总计403.26万元。与2019年决算数相比,收入增加34.87万元、上升8%,支出增加30.31万元、上升7%,主要原因一是2020年人员经费的增加;二是上年度结转经费形成的支出。
本部门2020年度收入合计411.55万元,其中:财政拨款收入411.55万元,占100 %。
本部门2020年度支出合计403.26万元,其中:基本支出390.34万元,项目支出12.92万元。
本部门2020年度年末结转和结余17.16万元,较上年增加8.29万元,主要原因是项目资金结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计411.55万元,较上年决算数增加34.87万元,增长8%。主要原因是人员经费的增加。较年初预算数增加63.4万元,增长18%。主要原因是人员经费的增加。
本部门2020年度财政拨款支出合计403.26万元,较上年决算数增加30.31万元,增长7%。主要原因一是2020年人员经费的增加;二是上年度结转经费形成的支出。较年初预算数增加55.11万元,增长15%。主要原因一是2020年人员经费的增加;二是上年度结转经费形成的支出。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出346.42万元,占85%,较年初预算数增加35.7万元,主要原因是人员经费的增加;社会保障与就业支出45.96万元,占11%,较年初预算数增加19.68万元,主要原因是人员经费的增加;医疗卫生与计划生育支出10.88万元,占2.6%,较年初预算数减少0.27万元,主要原因是对个人和家庭补助的减少;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、基本支出:本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出390.33万元。其中:人员经费348.95万元,较上年增加40.43万元,主要原因是退休人员死亡抚恤金的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及个人和家庭补助。公用经费41.38万元,较上年增加8.6万元,主要原因是经费的调整。
2、项目支出:2020年一般公共预算拨款项目支出12.92??万元,主要是专项业务费和中央公安系统政法转移支付资金的支出。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计2.74万元,较年初预算数减少5.76万元,主要原因是车辆运行维护费和公务接待费的压缩。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元;因公出国(境)团组数0,人数0人;公务车购置费0万元;公务车运行维护费2.57万元,主要用于执勤执法所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.43万元,主要原因是车辆运行维护费的压缩。
公务接待费0.17万元,主要用于接待主要用于接待省市厅森林公安局及其他上级部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.33万元,主要原因是单位接待次数减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年本部门公务车保有量为2辆;国内公务接待4批次,20人次,其中:国内接待4批次,20人次。2020年本部门人均接待费100元,车均维护费0.14万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出41.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、租赁费等。机关运行经费较2019年增加8.6万元,主要原因是2020年经费的调整。机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车2辆。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
?(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额1.86万元,其中:政府采购货物支出1.86万元。主要用于采购办公设备和耗材款等
(四)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算支出开展绩效评价,共涉及资金403.26万元,占一般公共预算支出总额的100%。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。