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一、部门职责

农技方面：

1．负责全市农业技术推广计划制定和实施；

2．农业技术培训和推广，农业科学知识宣传普及；

3．农作物新品种及技术引进、示范推广、经验交流；

4．农业科技成果鉴定、技术指导；

5．全市农业技术推广体系网络建设业务指导工作。

农业环保方面：

1．贯彻执行国家和省、市有关农业环境保护的政策法规和行业标准；

2．配合市环境保护行政主管部门对全市农业区域污染事故、农业生态资源违法案件进行调查和依法处理；

3．负责农业环境保护、农业野生植物保护、外来入侵物种防控等建设项目的审核申报、监督管理和检查验收工作；

4．指导环境监测网点开展农业环境监测、化验、评估工作；

5．全市农业生态环境保护体系能力建设的业务指导工作；

6．全市农产品产地环境、废旧农膜回收利用的监督管理；

7．全市生态农业、农业清洁生产及农业废弃物资源化利用相关技术示范推广工作。

二、机构设置情况

1984年行署办批准成立张掖地区农业技术推广站，1988年10月张地编（1988）22号文件核定科级建制，编制12名，干部10名，工人2名，是财政全额拨款的事业单位，隶属2020年欧洲杯投注农业局管理。2012年，为了加强农业生态环境保护管理工作，市编委“张机编﹝2012﹞1号”批复，在市农技站加挂了“2020年欧洲杯投注农业生态环境保护管理站”牌子，两块牌子，一套人马；2019年划转人员编制1名至市生态环境保护综合行政执法队，现有编制11名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算162.04万元，比2021年减少11.98万元，下降6.88％，主要原因是2021年我单位职工退休一人。其中：一般公共预算财政拨款收入162.04万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算162.04万元，比2021年减少11.98万元，下降6.88％，主要原因是2021年我单位职工退休一人。其中：财政拨款安排的支出162.04万元。包括：（按本单位各项经费支出科目列示）：

1．一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机关事务）0万元；

2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）14.78万元；

3．卫生健康支出（行政事业单位医疗）11.54万元；

4．农林水支出（事业运行）135.72万元；

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出162.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出162.04万元，比2021年减少11.98万元，下降6.88％，主要原因是2021年我单位职工退休一人。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算162.04万元，比2021年减少11.98万元，下降6.88％，增长的主要原因是：

1．经济社会发展项目0个；

2．保障运转经费0个，主要是：无

3．其他项目0个。

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公”经费财政拨款情况说明

1．因公出国（境）费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0.4万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00％，预计接待3批次，30人次。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。因公车改革取消单位公务用车，故公务用车保有量为0辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00％；公务用车运行维护费全年预算数为0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00％。

（二）培训费、会议费等财政拨款情况说明

1．培训费0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（减少）0.00％。增长（减少）的主要原因：无。

2．会议费0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（减少）0.00％。增长（减少）的主要原因：无。

3．机关运行费5.69万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（减少）0.00％。增长（减少）的主要原因：无。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个科室涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额15.3万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购服务预算15.1万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.16万元，其中：办公用房0平方米；部门共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台，车0辆。

2022年拟采购固定资产约0万元，主要包括：办公桌椅0万元，台式电脑0万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元，其他办公设备0万元。

（五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效情况说明

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标及0个项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照市财政局相关文件要求，开展了市级部门预算1－6月、1－9月绩效运行监控工作，包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出162.04万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表