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一、部门职责

2020年欧洲杯投注植保植检站是市农业农村局下属公益性事业单位，工作人员是事业编制，主要从事病虫害预测测报、植物检疫、农业技术推广、试验示范、农药监管等工作，具有执法职责。主要职责：负责全市农作物病虫草鼠综合防治技术推广，植保新技术新产品引进示范推广工作。开展农作物病虫草鼠害预测预报，为各级政府提供防治决策依据。负责全市植物检疫工作，开展疫情普查、监测和防控。向基层农技干部、生产经营主体和农民宣传普及检疫知识。根据《中华人民共和国农药管理条例》，负责农药安全使用指导。组织实施植保科研项目攻关及项目推广。负责专业化防治技术指导和监督管理工作。提供植保技术咨询和信息服务。对各县（区）植保技术人员和检疫员进行技术培训。

二、机构设置情况

本单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，单位编制人数9人，实有人数9人，无内设机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算146.54万元，比2021年增加8.3万元，提高6％，主要原因工资调整。其中：一般公共预算财政拨款收入146.54万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算146.54万元，比2021年增加8.3万元，提高6％，主要原因工资调整。其中：财政拨款安排的支出146.54万元。包括：

1、农林水支出113.91万元；　　　

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）13.05万元；

3、卫生健康支出10.47万元；　

4、住房保障支出（住房公积金）9.11万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出146.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出146.54万元，比2021年预算增加8.3万元，提高6％，增长的主要原因是：工资调整。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是：无。　

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转经费0个，主要是：无．

3．其他项目0个。

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公”经费财政拨款情况说明

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0.4万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0　％，预计接待3批次，26人次。

3．公务用车购置及运行维护费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付单位使用。因公车改革取消单位公务用车，故公务用车辆保有量为0辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，较2021年较2021年增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％；公务用车运行维护费全年预算数为1.5万元，较2021年较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0　％。

（二）培训费、会议费等财政拨款情况说明

1．培训费0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。增长（减少）的主要原因是：无。

2．会议费0万元，会议费0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（减少）0％。增长（减少）的主要原因是：无。

3．机关运行费6.24万元，较2021年增加2.64万元，增长73％。增长的主要原因是：机关运行费统计口经不同（包含了福利费和公车运行维护费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个科室涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额7.2万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5万元

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.83万元，其中：办公用房0平方米；部门共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备　0　　台（套）。

2022年拟采购固定资产约0.9万元，主要包括：办公桌椅0万元，台式电脑0万元，打印机0.3万元，多功能一休机0.6万元，笔记本电脑　0万元，　其他办公设备0万元。

（五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效情况说明

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标及0个项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照市财政局相关文件要求，开展了市级部门预算1－6月、1－9月绩效运行监控工作，包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我单位专项资金实现了部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政支出　0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

（三）　2022年部门（单位）整体支出绩效目标表详见附件。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表