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2020年欧洲杯投注种子管理局2022年部门预算说明
索引号
620700073/2022-00013
文号
关键词
发布机构
市农业农村局
公开形式
责任部门
生成日期
2022-01-07 17:40:15
是否有效

一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省市关于种子工作的各项方针、政策和法规,依法管理和整顿种子市场;

(二)制定并组织实施全市种子产业发展建设规划,开展新品种选育和引进、试验示范、推广工作,加快品种更新换代步伐,推进全市良种化进程;

(三)负责全市种子生产计划和种子质量监督、检测管理工作,积极开展种子质量监督检验、仲裁检验,为社会各界提供科学、公正的种子质量检验数据;

(四)受市农业农村局委托,审核、发放和管理非主要农作物种子生产、经营许可证;

(五)依法查处非法从事种子生产、经营和制售假劣种子的单位和个人;

(六)严厉打击用不正当手段抢撬他人种子生产基地和抢购、套购种子的不法行为;

(七)坚决防止种子生产、经营过程中坑农、害农和侵权事件的发生,切实维护种子选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益;

(八)提供种子方面的咨询服务,培训种子技术人员和管理人员;

(九)指导各县(区)种子管理部门的业务工作,完成上级种子管理部门下达的工作任务。

二、机构设置情况

2020年欧洲杯投注种子管理局是2020年欧洲杯投注农业农村局所属事业单位,副县级建制,20212020年欧洲杯投注耕地质量建设管理站调入1人,2021调入2020年欧洲杯投注经济作物技术推广站1人,现有正式在编人员9人,退休人员4人,聘用人员2人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2022年收入预算142.10万元,比2021年增加5.09万元,提高3.72 %,主要原因人员变动其中:一般公共预算财政拨款收入142.10万元政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算情况

2022支出预算142.10万元,2021年增加5.09万元,提高3.72%,主要原因人员变动。其中:财政拨款安排的支出142.10万元。包括:(按本单位各项经费支出科目列示):

1、一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机关事务)0万元;

2社会保障和就业支出(行政事业单位离退休12.41元;

3、卫生健康支出(行政事业单位医疗)8.63万元;

4、农林水支出(事业运行)121.06万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出142.10万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出142.10万元,比2021年预算增加5.09万元,提高3.72%,增长的主要原因是人员变动及工资调整。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算142.10万元,2021年增加5.09万元,提高3.72,增长的主要原因是:

1.经济社会发展项目0个;

2.保障运转经费0个,主要是:无

3.其他项目0个。

部门一般性支出财政拨款情况

(一)“三公”经费财政拨款情况说明

1因公出国(境)费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.4万元2021年增加减少)0万元,增长(下降)0.00%,预计接待5批次,50人次。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。因公车改革取消单位公务用车,故公务用车保有量为2辆。

其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%;公务用车运行维护费全年预算数为1.5万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。

(二)培训费、会议费等财政拨款情况说明

1.培训费0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(减少)0.00%。增长(减少)的主要原因:无。

2.会议费0万元,2021年增加(减少)0万元,增长(减少)0.00%。增长(减少)的主要原因:无。

3.机关运行费7.19万元,2021年增加(减少)0万元,增长(减少)0.00%。增长(减少)的主要原因:无。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2022年本部门共有0个科室涉及非税收入,2022年计划征收0万元

(三)政府采购情况

2022年政府采购预算总额26.5万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算22.5万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为179.47万元,其中:办公用房0平方米;部门共有车辆2辆,价值41.12万元;单价20万元以上通用设备1,车1辆

2022年拟采购固定资产约0万元,主要包括:办公桌椅0万元,台式电脑0万元,复印机0万元,笔记本电脑0万元,其他办公设备0万元

(五)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)

2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

七、预算绩效情况说明

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况:严格按照绩效目标管理相关要求,通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标及0个项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理:按照市财政局相关文件要求,开展了市级部门预算1-6月、1-9月绩效运行监控工作,包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理:我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目0个,涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出142.10万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指政府办公用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

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