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2020年欧洲杯投注卫生健康委综合监督执法局

2022年部门预算说明

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目???录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

1.收入预算期情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般性支出财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2、非税收入情况

2、政府采购情况

七、名词解释

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

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一、部门职责

市卫生健康委综合监督执法局是代表市卫生健康委依法在全市集中行使卫生健康综合监督执法职能的单位，肩负《执业医师法》、《传染病防治法》、《公共场所管理条例》等法律法规赋予的行政执法使命。主要职责是依法开展对市属和甘州区辖区近2000户公共卫生、医疗健康领域的卫生监督管理，职业病防治、传染病防治、医疗卫生机构、消毒、环境卫生消杀、学校、放射、生活饮用水、母婴保健、涉水产品、采供血液(浆)和临床用血等公共卫生服务单位和医疗机构卫生监管监督执法工作，负责对全市各县卫生监督执法工作的指导、培训与稽查。

二、机构设置情况

市卫生健康委综合监督执法局为正县级建制，属财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，设置8个科级建制科室：办公室、法制稽查科、卫生许可管理科、医疗市场监督科、学校与饮用水卫生监督科、公共场所卫生监督科、消毒卫生监督科、计划生育监督科。核定编制29人，现有在编工作人员25人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算388.69万元，比2021年增加22.74???万元，提高6.21%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入388.69万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算388.69万元，比2021年增加22.74万元，提高6.21%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款安排的支出388.69万元。包括：

1、卫生健康支出355.25万元； ??

2、退休人员支出11.23万元；

3、住房保障支出22.21万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出388.69万元,具体安排情况如下：

2022年基本支出388.69万元,比2021年预算增加22.74?????万元, 提高6.21%,增长的主要原因是人员增加。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.?因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.8万元 。与2021年相同。预计接待5????批次，55人次。

3.培训费0.26万元，较2021年增加0.01万元，增长4%。增加的主要原因是人员增加。

4.机关运行费46.44万元，较2021年增加5.4万元，增长13.16%。增加的主要原因是人员增加。

5.公务用车费0万元。参公单位，无公务用车费用。与2021年相同。

6.会议费0万元。无会议费预算。与2021年相同。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2022年本单位不涉及非税收入。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额5506万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算5460万元，政府采购服务预算22万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为197.17万元,其中：车辆1辆，价值17.17万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2022年拟采购固定资产约5468万元，主要包括：综合监督执法机构公共卫生防控能力提升项目工程5460万元，台式电脑2万元，复印机4万元，笔记本电脑2万元。

5、部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款388.69万元。其中：组织自评项目1个，涉及388.69万元，占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :?反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表?

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