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2020年欧洲杯投注退役军人事务局(本级)
2022年部门预算说明
目录
一、部门职责
二、机构设置情况
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、一般公共预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、部门一般性支出财政拨款情况
六、其他重要事项情况说明
1.政府性基金预算支出情况
2.非税收入情况
3.政府采购情况
4.国有资产占用情况
5.部门预算绩效评价情况
七、名词解释
八、附表
2020年欧洲杯投注退役军人事务局(本级)
2022年部门预算说明
一、部门职责
贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等,组织指导全市拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。
二、机构设置情况
????市退役军人事务局内设5个科室,分别为办公室、移交安置科、拥军优抚科、权益保障科、就业创业科。
挂靠1个县级单位,市双拥工作领导小组办公室,内设双拥办综合科。
下属2个事业单位,分别为市军用饮食供应站、市退役军人服务中心(与市军队离退休干部管理服务站合署办公)。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2022年收入预算391.84万元,比2021年增加20.15万元,提高5.4%,主要原因是工作人员增加。其中:一般公共预算财政拨款收入391.84万元,政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算情况
2022支出预算391.84万元,比2021年增加20.15万元,提高5.4%,主要原因工作人员增加。其中:财政拨款安排的支出391.84万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):
1.一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)352.9万元;
2.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)0.49万元;
3.卫生健康支出15.94万元;
4.住房保障支出(住房公积金)22.51万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出391.84万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出391.84万元,比2021年预算增加20.15万元,提高5.4%,增长的主要原因是工作人员增加。
(二)项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。
1. 经济社会发展项目0个。
2. 保障运转经费0个。
3. 其他项目0个。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费2万元,与2021年相同。预计接待15批次,180人次。
3.公务用车运行维护费1.5万元。公务用车辆保有量1辆。
4.培训费0.26万元,较2021年增加0.02万元,增长8.3%,增加的主要原因是工作人员增加。
5.会议费0万元,与2021年相同。
6.机关运行费24.34万元,较2021年增加3.8万元,增长18.5%。增加的主要原因是工作人员增加。
六、其他重要事项情况说明
1.政府性基金预算支出情况
2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。
2.非税收入情况
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入。
3.政府采购情况
2022年政府采购预算总额34.77万元,其中:政府采购货物预算17.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算17.27万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为42.39万元,其中:通用设备29.86万元,专用设备1.08万元,家具、用具10.17万元,无形资产1.28万元。
2022年拟采购固定资产约14.16万元,主要包括:台式电脑4.8万元,多功能一体机1万元,笔记本电脑3万元,照相机2.8万元,碎纸机1万元,无形资产(操作系统、应用软件)1.56万元。
5.部门预算绩效评价情况
2022年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款391.84万元。其中:组织自评项目1个,涉及391.84万元,占部门预算安排总额的100%。
七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表
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