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2020年欧洲杯投注军用饮食供应站

2022年部门预算说明

目录

一、部门职责

二、机构设置情况

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门一般性支出财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

2．非税收入情况

3．政府采购情况

4．国有资产占用情况

5．部门预算绩效评价情况

七、名词解释

八、附表

一、部门职责

2020年欧洲杯投注军用饮食供应站是市人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的主要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的延伸和补充，其宗旨是“为部队服务、为国防建设服务”。主要承担着入伍新兵、退伍老兵、部队调防、部队训练、反恐维稳、国防科研及施工、紧急抢险救灾等部队运输途中的饮食、饮水、休整等供应保障任务。

二、机构设置情况

2020年欧洲杯投注军用饮食供应站隶属于市退役军人事务局管理，科级建制，参照公务员法管理事业单位，属于全国二级重点军供站。领导机构设站长1名，副站长2名，内设办公室、财务室、总务管理科、军供保障科等4　个职能科室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算152.60万元，比2021年减少12.83万元，下降8％，主要原因2021年退休1人，2022年收入预算相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入152.60万元，政府性基金预算收入　0万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算152.60万元，比2021年减少12.83万元，下降8％，主要原因2021年退休1人，2022年支出预算相应减少。其中：财政拨款安排的支出152.6万元。包括：

1、一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）134.17万元；

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）1.61万元；

3、卫生健康支出　8.95万元；

4、住房保障支出（住房公积金）7.87万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出152.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出152.6万元，比2021年预算减少12.83　　　　　万元，下降8　％，下降的主要原因是：2021年退休1人，支出预算相应减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，与2021年预算相同。

1．经济社会发展项目　0个。

2．保障运转经费0个。

3．其他项目0个。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．　因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费　0.4万元　，与2021年相同。预计接待4批次，26人次。

3．公务用车运行维护费0万元，与2021年相同。公务用车辆保有量0辆。

4培训费0.1元，与2021年相相同。

5．会议费　0万元，与2021年相相同。

6．机关运行费18.86万元，与2021年相持平。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2022年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2022年本单位涉及非税收入主要为固定资产出租收入，2022年计划征收5万元。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额492.3万元，其中：政府采购货物预算327.3万元，政府采购工程预算165万元，政府采购服务预算0万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1148.21万元，其中：办公用房201.44平方米；部门及所属预算单位共有车辆2辆，价值48.82万元；单价20万元以上通用设备1台。

2022年拟采购固定资产约327万元，主要包括：炒菜机器人46万元，天然气蒸车20万元，应急帐蓬10万元，餐桌及椅子5万元密码柜0.5万元，商用冷柜1.5万元，军供保障信息系统195万元，野外制餐车55万元，部队休整室用床7万元，电视机3万元，电视柜、茶几等2万元。

5、部门预算绩效评价情况　

2022年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款152.6万元。其中：组织自评项目1个，涉及152.6万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

2020年欧洲杯投注军用饮食供应站

2022年1月7日

2022年度军用饮食供应站预算公开表格（军供站）．xls