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2022年度

张掖丹霞大景区管理委员会部门预算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

十一、部门管理转移支付表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出财政拨款情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家有关风景名胜区、地质公园等有关法律法规和政策，制定景区管理办法和各项管理制度。统筹协调相关县区和部门单位推进大景区范围内资源的有效整合，实行统一规划、统一保护、统一开发、统一管理。

（二）拟订景区总体规划、景点建设规划和景区发展计划；规划、管理景区内旅游设施、基础设施、公共设施等建设项目。

（三）保护景区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；开展科学研究、自然资源调查并建立档案。

（四）负责景区招商引资、营销策划和对外宣传；开发利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游产业，组织旅游产品的开发与促销。

（五）依据有关法律法规及相关规定，经省政府批准，在相关业务主管部门的协调配合下，做好景区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、宗教活动和服务业管理等方面的行政处罚工作；负责景区文明创建、社会治安综合治理、护林防火和旅游秩序维护等工作。

（六）负责地质公园自然环境和地质遗迹资源保护，开展地质公园内地质遗迹调查和监测，开展地质遗迹保护宣传，编制地质公园规划并组织实施；组织开展地质遗迹保护科普宣传教育工作。

（七）承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据本单位职责，设立4个科室。

1．办公室：负责管委会文电、会务、信访、信息、统计、督查、人事、财务等日常工作；负责管委会党组织日常工作、纪检监察及群团工作；拟订景区管委会内部管理制度并督促落实。

2．规划建设科：负责《张掖丹霞旅游大景区修建性详细规划》、《张掖丹霞风景名胜区彩色丘陵片区修建性详细规划》以及景区内各类规划的组织实施和监督管理，对景区内的各类建设活动和其他影响景区生态、地质遗迹保护、景观的活动进行审查审核；制定年度旅游项目建设计划，负责景区项目规划设计、施工组织、工程质量监督管理和招商引资、产品开发等工作，负责旅游项目统计上报工作；

3．景区管理科：负责制定和落实景区的管理制度，维护景区秩序。负责景区各类经营活动的监管和配合有关部门做好相关旅游执法工作；负责贯彻实施旅游行业标准和服务规范；负责集中受理游客投诉，做好游客满意度调查工作；负责景区安全工作，保障游客游览安全；负责景区对外宣传促销工作，组织实施旅游市场开发拓展、区域合作、宣传推广工作。负责管委会旅游统计的核算、汇总和报送工作。

4．遗迹保护科（丹霞地质博物馆）：负责建立健全和落实丹霞地质遗迹资源保护制度，调查和鉴定景区内的重要地质遗迹，统筹相关县、乡、村和单位对景区地质遗迹实施严格保护，合理开发和利用；配合丹霞地质公园管理局做好相关工作。

第二部分2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

十一、部门管理转移支付表

十二、　2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度部门预算公开报表详见附件。

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算162.16万元，比2021年减少18.24万元，下降10.11％，主要原因是2021年11月调出人员1名，人员经费有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入162.16万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算162.16万元，比2021年减少18.24万元，下降10.11％，主要原因是2021年11月调出人员1名，人员经费有所减少。其中：财政拨款安排的支出162.16万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1．一般公共服务支出130.74万元；

2．社会保障和就业支出13.77万元；

3．卫生健康支出7.32万元；

4．住房保障支出（住房公积金）10.33万元。

二、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出162.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出162.16万元，比2021年预算减少18.24万元，下降10.11％，下降的主要原因是2021年11月调出人员1名，人员经费有所减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转经费0个。

3．其他项目0个。

三、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公”经费财政拨款情况说明

1．因公出国（境）费全年预算数为0万元，较2021年无变化。

2．公务接待费0.6万元。较2021年无变化，预计接待7批次，130人次。

3．公务用车购置及运行维护费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。因公车改革取消单位公务用车，故公务用车辆保有量为0辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，较2021年无变化；公务用车运行维护费全年预算数为0万元，较2021年无变化。

（二）培训费、会议费等财政拨款情况说明

1．培训费0万元，较2021年无变化。

2．会议费0万元，较2021年无变化。

3．机关运行费0万元，较2021年无变化。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个科室涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额24.49万元，其中：政府采购货物预算17.49万元，政府采购工程预算0　万元，政府采购服务预算7万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为293.51万元，其中：办公用房0平方米；部门共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2022年拟采购固定资产约16.52万元，主要包括：打印机1.12万元，投影仪0.65万元，档案柜0.1万元，碎纸机0.1万元，录音笔0.22万元，摄像机5万元，无人机10万元。

（五）重点项目情况

1．项目名称：无

2．项目实施主体：无

3．实施周期及计划：无

4．年度预算安排：无

5．项目概括：无

6．项目总目标：无

7．项目立项依据：无

8．项目绩效：无

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

第四部分预算绩效情况说明

一、2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照市财政局相关文件要求，开展了市级部门预算1－6月、1－9月绩效运行监控工作，包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

二、2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政支出162.16万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出162.16万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

三、　2022年部门（单位）整体支出绩效目标表详见附件。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位公用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。