???????????????????市委办公室2022年部门预算说明

1. 部门职责

1．负责市委领导会议、活动的协调沟通及日常文秘服务工作；负责市委领导相关文字材料起草和把关工作；负责市委领导批示、交办的事项和有关会议确定事项的督办、催办工作；负责市委领导公文分级处理工作；负责市委领导群众来访、来信的接待登记，并向有关方面交办、收集反馈办理情况；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

2.负责落实中央、省市委关于党的建设及组织人事工作的精神和部署要求，做好市委办公室党务工作及内部长效机制建设等相关工作；负责市委办公室干部职工学习、教育、培训、考核、干部调配、人事档案和机构编制管理工作；负责市委办公室党总支机关党组织建设，办公室中心组学习活动，办公室及党群口党风廉政建设、工青妇等相关工作；负责市委办公室精神文明建设、社会管理综合治理、市委机关安全保卫、普法教育、人口及计划生育等相关工作；负责党群口协调、牵头等相关事宜；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

3.承办市委常委会会议的筹备、服务及会议记录和纪要整理工作；负责市委常委会会议确定事项落实情况的反馈工作；负责编制市上四大班子每周工作动态及重大活动安排表；负责市委办公室相关文字材料起草和审核把关等工作；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

4.贯彻落实中央和省市委对党委信息及应急工作的指示精神和意见措施，规划、管理、指导全市党委系统信息及应急工作，为市委决策和指导工作服务；负责全市党委系统信息（含应急信息）网络的建设和考核管理工作；负责向上级党委反映张掖政治、经济、文化、社会和党的建设等各方面的重要情况，以及应急和突发公共事件信息，编辑《张掖今日重要信息》；负责反映全市工作动态、典型经验、突出问题和人民群众关注的热点难点问题，编辑《张掖信息》；负责市委应急信息及舆情信息服务工作；负责全市党委系统信息工作及应急工作的考核；负责市委总值班工作，做好突发公共事件期间、应急情况下以及节假日的值班；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

5.负责处理上级党政机关及其办公部门下发的各类公文；负责市委及市委办公室各类文件、材料的印制及上传下达（含电子公文）工作；负责办理下级党委报市委、市委办公室的各类公文；负责管理市委、市委办公室印鉴和各类公函；负责市委及市委办公室各类公文文头的印制及管理工作；负责档案（包括电子档案）的管理工作；负责文印设备的管理及维护；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

6.承办做好市委公务接待活动的安排、组织实施及相关工作；负责市委及市委办公室后勤保障工作；承办市委及市委办公室领导办公室保洁、维护和报刊分送；负责市委办公室各类经费的预决算、管理、支出工作；负责市委办公室及市委财务统管部门的财务管理工作；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

7.负责以市委和市委办公室名义召开的各类会议的组织和会务工作；负责市委和市委办公室重大活动的相关组织和服务工作；负责整理编写市委大事记；负责党内刊物的征订工作；负责公共卫生环境整治和义务劳动的安排落实及市委办公室联系小康点、扶贫点等工作；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

8.宣传报道市委重大活动、重要会议和重点工作；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

市委办公室部门预算包括2家县级单位部门预算,具体如下：

市委办公室内设职能科室15个

市委政策研究室内设职能科室3个

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算1412.6万元，比2021年增加2.14万元，上升0.15％，主要原因是在职人员工资调整。其中：一般公共预算财政拨款收入1412.6万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算1412.6万元，比2021年增加2.14万元，上升0.15％，主要原因是在职人员工资调整。其中：财政拨款安排的支出1412.6万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、一般公共服务支出1236.04万元；　　　

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）140.1万元；

3、卫生健康支出66.38万元；　

4、住房保障支出（住房公积金）73.59万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出　1412.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出　1412.6万元，比2021年预算增加2.14万元，上升0.15％，主要原因是在职人员工资调整。其中：财政拨款安排的支出1412.6万元。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，与2021年持平。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．　因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费90.8万元。与2021年持平。预计接待150批次，1200人次。

3．公务用车运行维护费10万元，与2021年持平。

4培训费0.79万元，比2021年减少0.02万元。

5．会议费5.1万元，与2021年持平。

6．机关运行费171.94万元，较2021年增加8.08万元，增加4.93％。增加的主要原因是人员变动公用经费增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年本部门不涉及政府性基金预算支出。

2、非税收入情况

2022年本部门不涉及非税收入。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额278.63万元，其中：政府采购货物预算121.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算156.69万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为409.15万元，其中：办公及业务用房均使用市机关事务管理局分配用房；部门无车辆；无单价20万元以上通用设备。

5、部门预算绩效评价情况　

2022年本部门无施行绩效目标管理的项目。组织开展部门整体支出绩效自评工作。涉及1412.6万元，占部门预算安排总额的100％。

总体目标：一是按照人社、财政部门工资及津补贴政策，确保职工工资、业绩奖等按时足额发放，保障生活，圆满完成全年工作任务；二是严格落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，坚持厉行节约原则，确保部门正常运转；三是严格控制“三公”经费支出，明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核；四是按照国家财经法规和专项资金管理办法的规定，加强项目资金绩效监管，有计划地安排、使用资金，不得截留、挤占、挪用，确保专款专用和项目资金发挥效益。

履职目标：一是服务好市委领导会议、活动的协调沟通及日常文秘服务；市委领导相关文字材料起草和把关；市委领导批示、交办的事项和有关会议确定事项的督办、催办；市委领导公文分级处理；市委领导群众来访、来信的接待登记，并向有关方面交办、收集反馈办理情况。二是有效统筹落实中央、省市委关于党的建设及组织人事工作的精神和部署要求。三是承办好市委常委会会议的筹备、服务及会议记录和纪要整理工作；市委常委会会议确定事项落实情况的反馈工作；做好市委办公室相关文字材料起草和审核把关。四是做好全市信息工作的规划、管理、指导全市党委系统信息及应急工作，有效为市委决策和指导工作服务；做好突发公共事件期间、应急情况下以及节假日的值班。五是及时处理好上下级党政机关及其办公部门下发的各类公文的上传下达（含电子公文）工作；指导全市档案（包括电子档案）的管理工作。六是协调做好市委公务接待活动的安排、组织实施及相关工作；负责市委及市委办公室后勤保障工作及市委办公室及市委财务统管部门的财务管理工作。七是高效服务组织了以市委和市委办公室名义召开的各类会议的组织和会务工作；市委和市委办公室重大活动的相关组织和服务及接待工作。八是做好市委重大活动、重要会议和重点工作宣传报道。九是承办市委、市委办公室领导交办的其他工作

效果目标：进一步提高发挥统筹、协调、服务、保障职能，为市委工作提供有力的支撑。　

六、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指本部门用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表