欧洲冠军联赛 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 三公经费及预算/决算 > 部门财政预决算及三公经费
一、部门职责
(一)贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策,拟订全市基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。
(二)承担建立工程建设标准体系的责任。
(三)承担规范村镇建设,指导全市村镇建设的责任。
(四)承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。
(五)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。
(六)承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。
(七)承担推进建筑节能的责任。
(八)监督国家和省有关建设工程抗震设防法律、法规的执行。
(九)负责市政公用设施建设、安全和应急管理。
(十)负责市政府投资项目代建管理工作。
(十一)贯彻和监督执行国家关于人民防空的方针、政策和法规,制定全市人民防空建设规划和有关规定,并组织实施。
(十二)负责建设工程消防设计审查验收工作。
(十三)负责园林绿化管理工作。
(十四)指导监督全市房地产市场、住房保障、住房制度改革及物业管理等工作。
(十五)负责天然气利用工程燃气许可相关工作。
(十六)承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
市住房和城乡建设局为县级建制行政单位,内设科室13个,行政编制24名,机关后勤事业编制2名,事业编制12名。下属事业单位市重点办(参公)、市供热燃气办(事业)、市人防信息中心(事业)经费由局机关统一核算,在职人员55人。
市住房和城乡建设局2022年度部门预算包含单位:
1.市住房和城乡建设局
2.市城市综合开发办公室
3.市建筑管理总站
4.市建设工程招标投标管理办公室
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2022年收入预算1593.27万元,比2021年增加21.38 万元,提高1%,主要原因是核定福利费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1593.27万元,政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算情况
2022支出预算1593.27万元,比2021年增加21.38 万元,提高1%,主要原因核定福利费增加。其中:财政拨款安排的支出1593.27万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):
1、城乡社区支出1267.05万元;
2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)136.18万元;
3、卫生健康支出96.54万元;
4、住房保障支出(住房公积金)93.5万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1593.27万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出1593.27万元,比2021年预算增加21.38万元, 提高1%,增长的主要原因是核定的福利费增加。
(二)项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费5.7万元。较2021年持平。预计接待45 批次,300人次。
3.公务用车运行维护费1.5万元,较2021年持平。公务用车辆保有量1辆。
4培训费0.71万元,较2021年减少0.02万元,下降3%。下降的主要原因是人员减少,培训费相应减少。
5.会议费1.2万元,较2021年持平。
6.机关运行费148.24万元,较2021年增加11.35万元,增长8%。增加的主要原因人员增加及核定福利费增加。
六、其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算支出情况
2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。
2、非税收入情况
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入,2022年计划征收2000万元。
3、政府采购情况
2022年政府采购预算总额27.43万元,其中:政府采购货物预算11.93万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算15.5万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4969.27万元,其中:办公用房2314.13平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值28万元;单价20万元以上通用设备3台(套)。
2022年拟采购固定资产约6万元,主要包括:(台式电脑4万元,复印机及打印机2万元)。
5、部门预算绩效评价情况
2022年预算实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算财政拨款1593.27万元。其中:组织自评项目4个,涉及1593.27万元,占部门预算安排总额的100%。
六、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
城乡社区支出:指按照国家政策规定用于城乡社区事务方面的支出。
社会保障和就业:指市住建局及局属单位用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表
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