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?2021年度

2020年欧洲杯投注人大常委会办公室部门决算

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目??录

第一部分??部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分??2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表?

第三部分?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分?专业名词解释

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2020年欧洲杯投注人大常委会办公室

2021年度部门决算?

第一部分?部门概括?

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责人大常委会、办公室文件材料的起草，编印简报，承办文书档案、资料信息等工作;

2.承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其他重要会议的会务、资料、安全保卫等工作;

3.负责人民代表大会、人大常委会决议、决定、审议意见落实情况的跟踪监督工作;

4.负责人大常委会视察、调查、检查工作的有关服务事宜，负责领导同志公务活动的组织安排工作;

5.承办人大常委会受理范围内的群众来信来访工作;

6.办理人大常委会有关人事任免的具体工作;

7.对依法提请人大常委会任免的人员，及时与有关部门联系，为主任会议研究和常委会审议做好准备;

8.紧紧围绕宪法和法律赋予地方人大及其常委会的职权，以及履行职责的情况开展研究工作，及时总结新经验，分析存在的问题，提出意见和建议，为领导决策提供服务;

9.做好人大常委会机关的老干部工作;

10.负责人大办公室机关干部的政治和业务学习;

11.负责机关财物、车辆、办公楼等事务管理工作;

12.承办领导和上级交办的其他工作;

（二）机构设置

2020年欧洲杯投注人大常委会机关下设1办8委12科。具体如下：

1、市人大常委会办公室，下设综合科、行政科、老干科、信访科4科室；

2、市人大常委会代表工作委员会，下设代表科1科室；

3、市人大常委会内务司法工作委员会，下设内司科1科室；

4、市人大常委会法制工作委员会，下设立法科、备案审查科2科室；

5、市人大常委会农业工作委员会，下设农业科1科室；

6、市人大常委会民侨、教科文卫工作委员会，下设文教科1科室；

7、市人大常委会财经工作委员会，下设财经科1科室；

8、市人大常委会环境资源保护工作委员会，下设环资科1科室；

9、市人大常委会社会建设委员会，暂未设置科室。

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第二部分?2021年度部门决算表?

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

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第三部分?2021年度部门决算情况说明?

一、收入支出决算总体情况说明

市人大常委会办公室2021年度收入、支出总计1410.33万元，与2020年决算数相比，收支减少13.75万元，下降0.97%，主要原因是其它收入及人员经费减少等。

二、收入决算情况说明

市人大常委会办公室2021年度收入合计1374.19万元，其中：财政拨款收入1362.98万元，占99.18；其他收入11.21万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

市人大常委会办公室2021年度支出合计1400.63万元，其中：基本支出1400.63万元，占100%。

市人大常委会办公室2021年度年末结转和结余9.70万元，较上年减少33.92万元，主要原因是上年结转结余资金在本年度形成支出及财政收回额度。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市人大常委会办公室2021年度财政拨款收、支总计1391.71万元，较上年决算数减少6.23万元，下降0.45%，主要原因是代表活动及地方立法经费、社会保障和就业支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市人大常委会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1391.55万元，较上年决算数增加29.55万元，增长2.17%，原因是人代会会议费、人大立法、行政单位医疗、住房公积金等支出增加。

市人大常委会办公室2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为829.16万元，支出决算数为1153.42万元，决算数大于预算数的主要原因是人民代表大会经费、代表活动及立法经费等增加。

2.社会保障与就业支出年初预算数86.92万元，支出决算数94.37万元，增加7.45万元，决算数大于预算数的原因是养老保险缴费支出增加；

3.卫生健康支出年初预算数76.49万元，支出决算数83.05万元，增加6.56万元，决算数大于预算数的原因是公务员医疗补助缴费增加；

4.住房保障支出年初预算数56.36万元，支出决算数60.72万元，增加4.36万元，决算数大于预算数的原因是住房公积金单位缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市人大常委会办公室2021年度一般公共财政拨款基本支出1391.55万元，其中：人员经费950.09万元，较上年减少96.68万元，主要原因2021年职工人员奖励性支出和对个人和家庭补助支出（抚恤费）减少。人员经费用途主要包括基本工资302.35万元、津贴补贴241.11万元、养老保险86.07万元、医疗保险缴费63.03万元、住房公积金60.72万元及对个人和家庭的补助（离退休）支出7.52万元等。公用经费441.46万元，较上年增加126.23万元，主要原因是2021年召开了2次人代会会议，会议费支出增加，同时单位维修（护）、资本性支出等较2020年略有增长。公用经费用途主要包括取暖费7.25万元，办公费30万元，差旅费20.59万元，会议费用230.99万元，公务交通补贴66.21万元、资本性支出（购入固定资产及办公设备）1.47万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度市人大常委会办公室“三公”经费支出共计10.80万元，较年初预算数减少34.20万元，主要原因是严格执行八项规定，公务接待费用较预算下降；加强车辆管理，公车运行费用节约。2021年公务用车维护费较2020年减少0.22万元，主要是车辆维保费用下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年市人大常委会办公室因公出国（境）费用0次，费用支出0万元。

2021年市人大常委会办公室公务车购置费0万元，主要原因是本年度未发生公务车辆购置支出。

2021年公务车运行维护费3.26万元，主要用于车辆燃油支出2.00万元；维修费用1.08万元；过路费等0.18万元。公务车运行维护费支出较年初预算数减少6.74万元，主要原因是实行车改后，交通补贴范围内出行不再提供车辆保障，公车运行费用显著下降。

公务接待费7.55万元，主要用于接待省内外人大机关考察调研、学习交流、检查指导等活动。市人大常委会办公室严格执行八项规定及实施细则精神和省、市相关文件精神，严格审核，依规接待，公务接待制度执行到位。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度人大办公室因公出国（境）0人；公务用车购置0辆；公务车保有量为1辆；国内公务接待72批次，约767人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年市人大常委会办公室机关运行经费支出441.46万元，公用经费用途主要包括:取暖费7.25万元，办公费30万元，差旅费20.59万元，水电费13.44万元，邮电费3.63万元，会议费用230.99万元，公务交通补贴66.21万元、维修（护）费6.88万元，资本性支出（购入固定资产等）1.47万元等。2021年机关运行经费较上年增加126.23万元，主要原因是2021年召开四届六次及五届一次人代会议，会议费等支出增加。

九、政府采购支出情况说明。

2021年市人大常委会办公室政府采购支出总额199.03万元，其中：政府采购货物支出6.40万元，主要是购入办公用复印纸2.02万元,办公耗材2.92万元，会议桌及办公家具0.51万元，投影、电视0.95万元等。服务类采购支出192.63万元，主要是采购市人代会支出180.23万元，印刷及出版10.23万元，车辆租赁1.45万元，车辆维修和保养等服务采购0.72万元。

十、国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，市人大常委会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度市人大常委会办公室无政府性基金财政拨款收支事项。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度市人大常委会办公室无国有资本经营预算财政拨款收支事项。

十三、预算绩效管理情况说明。2021年，市人大常委会办公室在市委、市政府的正确领导下，在全市各级部门的支持下，人大常委会办公室通过依法履职，保障了机构正常运转，完成了履职尽责任务计划，综合协调服务水平得到了提升，2021年各项工作任务圆满完成，达到了预期目标，市人大常委会办公室整体支出绩效自评为“优”。

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第四部分??名词解释

?一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。