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?祁连山濒危物种张掖救护繁育中心2021年度部门决算情况说明

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620700078/2022-00129
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关键词
发布机构
市生态环境局
公开形式
责任部门
生成日期
2022-08-24 18:30:25
是否有效

祁连山濒危物种张掖救护繁育中心2021年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)单位职责。

祁连山濒危物种张掖救护繁育中心主要职责是:承担祁连山区濒危物种(动物、植物)的救护、繁育、区域生物多样性保护科研方面的工作。主要职责为:对祁连山及黑河流域物种进行保护;开展对以蓝马鸡为代表的濒危物种异地保护;对祁连山濒危动物进行食性、孵化、育雏等方面进行研究,掌握人工救护繁育技术;开展对祁连山濒危动物野化训练、回归放养工作;开展对祁连山稀有植物异地引种,扩大栽培范围;建立实验基地;加强科普知识的宣传教育工作。

(二)机构设置。

祁连山濒危物种张掖救护繁育中心为2020年欧洲杯投注生态环境局下属二级预算部门,财政账户与2020年欧洲杯投注辐射环境管理站合并使用,2021年年末实有人数8名。其中祁连山濒危物种张掖救护繁育中心5人,2020年欧洲杯投注辐射环境管理站3人。2020年欧洲杯投注辐射环境管理站现有执法车辆1辆。

二、2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

2021年,收入总计96.2万元,支出总计96.2万元。与2020年决算数相比,收入增加20.09万元,增长26.4%;支出增加15.31万元,增长18.93%。主要原因是按照机构改革要求,2020年欧洲杯投注辐射环境管理站并入祁连山濒危物种张掖救护繁育中心,划转事业人员3人,财政拨款收入增加。

2021年,年末结转和结余0万元,较年初结转和结余0万元,减少0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年,财政拨款收入96.2万元,较上年增加20.09万元,增长26.4%。主要原因是按照机构改革要求,2020年欧洲杯投注辐射环境管理站并入祁连山濒危物种张掖救护繁育中心,划转事业人员3人,财政拨款收入增加。

2021年,财政拨款支出96.2万元,较上年增加15.31万元,增长18.93%。主要原因是按照机构改革要求,2020年欧洲杯投注辐射环境管理站并入祁连山濒危物种张掖救护繁育中心,划转事业人员3人,基本支出增加

2021年,财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出8.44万元,占8.77%;卫生健康支出4.94万元,占5.14%;节能环保支出82.82万元,占86.09%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年,一般公共财政拨款基本支出96.2万元。其中人员经费90.6万元,较上年增加16.05万元,增长21.53%,主要原因是按照机构改革要求,2020年欧洲杯投注辐射环境管理站与祁连山濒危物种张掖救护繁育中心合并使用财政账户,划转事业人员3人,基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、社会保障缴费等。公用经费5.6万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务接待费、劳务费、维修费、专用材料费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

“三公”经费支出1万元,上年支出0.9万元,增加0.1万元,增幅9.16%。主要为本年度由于环境执法任务加大及车辆维修保养增加,车辆运行费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

无因公出国(境)费用。

无公务车购置费。

公务用车运行维护费1万元。

公务接待费0万元。

会议费支出情况:会议费0万元。

培训费支出情况:培训费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年,本单位无因公出国(境)费用,无公务用车购置。国内公务接待0批次0人次,其中无国内外事接待、无国(境)外公务接待,人均接待费0万元。车均购置费0万元,车辆维护费1万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。本单位为财政全额拨款的公益一类事业单位,无机关运行经费支出,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、其他交通费用、邮电费、印刷费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:无领导干部用车;无一般公务用车、一般执法执勤用车1辆、无特种专业技术用车、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2021年,本单位政府采购支出总额0.6万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。

(四)预算绩效管理情况说明。2021年,我单位认真履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后,部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标均达到98%,整体支出绩效评价良好。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等+-资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

?????????祁连山濒危物种张掖救护繁育中心

???????????2022年8月24日

附件:2021年2020年欧洲杯投注祁连山濒危物种张掖救护繁育中心.XLS


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