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2020年欧洲杯投注退役军人事务局 2021年度部门决算情况说明(汇总)

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索引号
620700135/2022-00063
文号
关键词
发布机构
市退役军人局
公开形式
责任部门
市退役军人事务局
生成日期
2022-08-25 10:47:44
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等,组织指导全市拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。军供站的主要任务是为执行作战、支前、战备训练、抢险救灾、应对突发性事件任务的成批过往部队和入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水和住宿保障。

(二)机构设置

市退役军人事务局内设5个科室,分别为办公室、移交安置科、拥军优抚科、权益保障科、就业创业科。

挂靠1个县级单位,市双拥工作领导小组办公室,内设双拥办综合科。

下属2个事业单位,分别为市军用饮食供应站、市退役军人服务中心(与市军队离退休干部管理服务站合署办公)。

2020年欧洲杯投注退役军人事务局部门决算包括本级决算及下属单位在内的汇总决算:

1.市退役军人事务局本级(含市双拥办、市退役军人服务中心)

2.市军用饮食供应站

二、2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度拨款收入总计2019.11万元,支出总计2463.24万元2020年决算数相比,收入减少404.73万元,减少16.7,支出增加31.09万元、增长1.3,主要原因是我单位2021年社保接续工作结束,收入减少,增加部分为正常工资增加、人员支出增加等。

本部门2021年度收入总计2019.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1842.5万元,占91.3;其他收入176.61万元,占8.7

本部门2021年度支出合计2463.24万元,其中:基本支出622.74万元,占25.3;项目支出1840.5万元,占74.7

本部门2021年度年末结转和结余105.42万元,较上年减少609.09万元,主要原因是社保接续工作实施完毕,军休干部工资跨年度发放,2021年做决算财政应返还额度为零

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计2019.11万元,较上年决算数收入减少404.73万元,减少16.7主要原因是我单位2021年社保接续工作结束。本部门2021年度财政拨款支出合计2463.24万元,支出增加31.09万元增长1.3增加部分为军休人员支出、自主择业军转干部缴纳医保等正常增加等。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障与就业支出2384.92万元,占96.8卫生健康支出26.29万元,占1.1住房保障支出30.93万元,1.2抗疫特别国债安排的支出21.11万元,占0.9

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出564.91万元。其中:人员经费482.97万元,较上年减少13.6万元,主要减少为奖金发放部分减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、住房公积金等。公用经费81.94万元,较上年减少18.69万元,主要原因为单位维修(护)费支出减少公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、维修(护)费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计3.19万元,较年初预算数减少1.54万元,主要原因是我单位能严格落实“三公”经费支出制度,厉行节约,公务接待费支出减少。较上年支出数增加0.82万元主要原因是军用饮食供应站2020年底购置的军供保障保温送餐车开始运行,运行费用0.83万元,较上年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

1.公务车运行维护费1.78万元,主要用于市内因公出行、业务工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.55万元,主要原因是我单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出,较上年支出数增加0.81万元主要原因是军用饮食供应站2020年底购置的军供保障保温送餐车开始运行,运行费用较上年增加。

2.公务接待费1.4万元,主要用于接待各市州来人观摩学习人员等,费用支出较年初预算数减少1万元,主要原因是我单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出,与上年支出持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

1.公务接待费1.41万元。接待12批次,156人。

2.公务用车运行维护费1.78万元,现有车辆主要包括部队保温送餐车1辆,场区厢式电动车1辆。市退役军人服务中心实际使用车辆1辆。

3.因公出国(境)费0 万元。因公出国(境)0人。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行人员经费支出482.97万元,公用经费支出81.94万元。人员经费482.97万元,较上年减少13.6万元,主要减少为奖金发放部分减少,公用经费81.94万元,较上年减少18.69万元,主要原因为单位维修(护)费支出减少

(二)国有资产占用情况说明

截至20211231日,市军用饮食供应站其他用车2辆,主要包括部队保温送餐车1辆,场区厢式电动车1辆。市退役军人服务中心实际使用车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(三)政府采购支出情况说明

2021年本政府采购支出总额29.07万元,其中:政府采购货物支出23.33万元。政府采购服务支出5.74万元。主要用于采购:车辆租赁、印刷服务等。

2021年军用饮食供应站政府采购支出总额69.28万元,其中:政府采购货物支出68.71万元,主要用于采购厨具、灶具设备62.2万元,采购档案密集柜、LED电子显示屏、电视机和军供保障信息上报系统用电脑打印机等办公设备6.41万元;政府采购服务支出0.67万元,主要用于保温送餐车车辆保险费支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位本级2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。组织对双拥慰问宣传、2021年1-4级分散安置的残疾军人护理费和五级至六级精神病残疾军人护理费发放、2021年自主择业军转干部医疗及生育保险费和取暖费发放、部分退役士兵社会保险接续4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出369.03万元。

军用饮食供应站组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,本年度共两个重点项目,涉及资金147.77万元,占一般公共预算项目支出总额的47.17

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年?的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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