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目?　录

第一部分?部门概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分?2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分?名词解释

2020年欧洲杯投注生态环境局2021年度部门决算情况说明

第一部分　部门概括

一、单位职责

市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，主要职责是：负责建立健全生态环境有关制度，贯彻执行国家和省上生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规和政府规章草案；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件，牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责监督管理减排目标的落实，贯彻执行国家和省上各类污染物排放总量控制、排污许可证制度；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责环境污染防治的监督管理，贯彻执行国家和省上大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。制定全市相关污染防治管理制度并监督实施；指导和监督生态保护修复工作，组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作，贯彻国家和省上生态环境监测制度，执行国家和省上生态环境监测规范、相关标准和技术规范，会同有关部门统一规划市级生态环境质量监测站点设置与管理；负责应对气候变化工作，贯彻执行国家和省上应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调对中央及省级生态环境保护督察反馈意见和转办案件开展整改工作；统一负责生态环境监督执法，组织开展全市生态环境保护执法检查活动；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置

2020年欧洲杯投注生态环境局属于一级预算主管部门，核定编制19名，其中行政编制18名，机关后勤事业编制1名；设局长1名，副局长3名，督查专员2名；核定职能科室9个，分别是办公室、法制与规划发展科、水环境与标准管理科、大气环境管理科、土壤与固废管理科、环境影响评价与排放管理科、宣传教育科、督察监测科、人事财务科。另外按照生态环境机构改革方案，上划市生态环境局甘州分局、临泽分局、高台分局、欧洲冠军联赛分局、民乐分局、肃南分局为市生态环境局派出机构，六县区分局经费由市级财政保障。

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年，收入总计7433.53万元，支出总计9237.11万元。与2020年决算数相比，收入减少2342.98万元，下降23.97％；支出减少1315.93万元，下降13.09％。主要原因是本年度由于疫情影响及财政资金紧张等原因，开展环境保护项目较上年有所下降，支出减少。

2021年，年末结转和结余541.92万元，较上年减少1803.58万元，主要原因是本年度加快项目资金支付进度。

2021年，支出合计9237.11万元，其中：基本支出2410.34万元，占26.09％；项目支出6826.76万元，占73.91％。

二、收入决算情况说明

2021年，本单位收入总计7433.53万元，其中：财政拨款收入3243.08万元，占总收入的43.63％，其他收入4190.45万元，占总收入的56.37％。

三、支出决算情况说明

2021年，本单位支出总计9237.11万元，其中：基本支出2410.34万元，占总支出的26.09％，项目支出6826.76万元，占总支出的73.91％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年，财政拨款收入3243.08万元，较去年增加41.45万元，增长1.3％，主要是本年度新进2人及政策性增资导致人员经费增加。财政拨款支出4157.82万元，较上年减少1794.07万元，下降30.14％，主要是因为主要原因是本年度由于疫情影响及财政资金紧张等原因，开展环境保护项目较上年有所下降，支出减少。

2021年，财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出179.62万元，占4.32％；卫生健康支出93.23万元，占2.24％；节能环保支出3884.97万元，占93.44％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年，一般公共预算财政拨款支出4157.82万元，较上年减少1794.07万元，下降30.14％，主要是因为主要原因是本年度由于疫情影响及财政资金紧张等原因，开展环境保护项目较上年有所下降，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年，一般公共财政拨款基本支出2322.59万元。其中人员经费1974.78万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、社会保障缴费等；公用经费347.81万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务接待费、劳务费、维修费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

“三公”经费支出28.74万元，较上年26.28万元增加2.46万元，增幅9.36％，主要原因为本年车辆维修费用较上年增加，公车运行成本增加，导致“三公”经费较上年增加。较年初预算数减少6.31万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用0万元。

????公务车购置费0万元。

公务车运行维护费22.29万元。

公务接待费6.45万元，主要用于接待环保督察反馈问题整改、外来单位参观学习等接待费用。我局严格按照《2020年欧洲杯投注公务接待费管理办法》进行公务接待，认真执行就餐标准。

会议费支出情况：会议费0万元。

培训费支出情况：培训费0万元。

三公经费支出均在预算范围内。

（三）“三公”经费实物量情况。

????2021年，本单位无因公出国（境）费用，因公出国（境）共计0个团组，0人次；无公务用车购置支出，公务车辆购置0辆，购置费0万元。国内公务接待费6.45万元，国内公务接待106批次，969人，其中：无国内外事接待、无国（境）外公务接待。公车保有量15辆，车辆运行维护费22.29万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年，我局机关运行经费支出347.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、差旅费、培训费、其他交通费用、邮电费、印刷费。

九、政府采购支出情况说明

2021年，我局政府采购支出总额129.05万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出49.05万元。主要用于我局生态环境项目采购、机关办公用设备和办公家具及办公耗材、印刷服务等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我局共有车辆15辆，其中：无领导干部用车；一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出。

十三、预算绩效情况说明

2021年，我局认真履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标均达到98％，整体支出绩效评价良好。

第四部分?名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等＋－资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1．2020年欧洲杯投注生态环境局2021年决算公开表格

2．2020年欧洲杯投注生态环境局2021年度整体支出绩效评价报告

3．2020年欧洲杯投注生态环境局2021年度整体支出绩效自评公开表