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2020年欧洲杯投注妇幼保健院2021年决算公开

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索引号
620700066/2022-00074
文号
关键词
发布机构
市卫生健康委
公开形式
责任部门
市妇幼保健院
生成日期
2022-08-25 14:22:56
是否有效

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

坚持以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(一)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(二)掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(三)受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务工作进行督导、检查、考核与评价。

(四)负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

(五)负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(六)开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

(七)开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生健康行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(八)开展妇幼健康、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(九)组织实施妇幼健康项目。

(十)妇幼保健机构提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等,根据需要和条件,开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

(一)人员编制情况:我院现核定事业编制33名,实有在编人员27名,空编6名。

(三)科室设置:设办公室、医务科、财务科、保健科、质控科5个管理职能科室。设住院部、护理部、妇产科、内儿科、口腔科、检验科、功能科、药剂科、新筛产筛管理中心9个业务科室。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2021年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。全院年底在职职工27人,退休26人。正式职工27人,其中专业技术人员23人(高级职称9人、中级职称10、初级职称4人,管理人员4人)。

(二)当年取得的主要事业成效。

完成艾滋病、梅毒和乙肝母婴项目:为实现《中国遏制与防治艾滋病行动计划(2016-2020》、《中国预防与控制梅毒规划(2010-2020》和《全国乙型病毒性肝炎防治规划》的目标,减少艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害,提高妇女儿童健康水平,为最大程度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染,改善妇女、儿童的生活质量及健康水平,严格按照“防治结合、综合治理、政府主导、多部门合作、全社会参与”的防艾原则和方针。

完成农村妇女“两癌”筛查项目:为认真贯彻落实省政府为民办实事农村妇女“两癌”检查工作,2020年欧洲杯投注人民政府办公室《关于印发落实2020年省委、省政府为民办实事实施方案的通知》(张政办发[2020]11号),各县区召开农村妇女“两癌”检查工作启动会与推进会,实施方案要求妇联宣传动员、6县区县妇幼保健院初筛与接诊、各乡镇卫生院积极协作,明确了责任,按照要求完成检查,完成率100.32%

完成新生儿疾病筛查项目,降低新生儿遗传代谢病致畸率,提高人口素质,根据省财政厅、省卫生健康委《关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(甘财社〔2019140号)要求,2020年我市继续实施贫困地区新生儿疾病筛查项目--新生儿多种遗传代谢病筛查项目

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入4499876.32元,支出4499876.32元,其中:项目收入188000元(艾滋病防治58000元,新生儿疾病筛查20000元,两癌筛查60000元,妇幼卫生监测50000元),公立医院补偿资金200000元)。

2)利息收入18156.41元。

(二)收入支出预算执行情况。

全年支出共计4499876.32元。其中:

对个人和家庭补助33800元。

工资福利支出3882773.18元。

商品和服务支出583303.14元。

1.收入支出与预算对比分析。

本年预、决算无很大差异。

2.收入支出结构分析。

2021年度项目收入占总收入的24%。

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:2021年支出接待费1364.8元,公车运行费用14961.01元。

2)会议费支出情况:2021年支出接待费10000元。

3)培训费支出情况:2021年支出接待费30000元。

4.财政拨款收入、支出分析。

单位本年度收到财政拨款收入4499876.32元,支出4499876.32元,其中:项目收入188000元(艾滋病防治58000元,新生儿疾病筛查20000元,两癌筛查60000元,妇幼卫生监测50000元),公立医院补偿资金200000元)。收入支出率100%。

5.非财政拨款收入分析。

本年事业收入208万元。

(三)年末结转和结余情况。

本年非财政拨款结转结余110万元,是历年事业收入结余。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析,主要分析与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

(五)绩效目标完成情况。

1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%;孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率达99.37%;艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例均达100%;艾滋病感染孕产妇接受其他相关检测的比例达100%艾滋病感染孕产妇住院分娩率达100%;艾滋病感染产妇所生儿童人工喂养比例达100%;梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗比例88.89%,指标要求85%以上;乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射比例达99.80%;提供相应服务的人员(含市、县、乡)培训人员覆盖率达100%,培训合格率达98.70%项目督导、质控覆盖率达100%

2、两癌筛查完成率100%;宫颈癌早诊率为90.65%,乳腺癌早诊率为100%,治疗率均为100%;妇女“两癌”防治知识知晓率达到85%以上;妇幼保健机构医疗人员的技术水平和服务质量进一步提高,承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到98%;群众的生殖健康水平显著提升,生活质量得到进一步保障。

3、健全了我市新生儿遗传代谢病筛查网络,在各项目县组织开展多种遗传代谢病筛查工作,尽早发现新生儿遗传代谢病,早诊断、早治疗,减轻了患儿智力残疾及家庭经济压力、提升我市出生人口素质。满意度指标评价分析。群众认知度和满意度95%以上。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年严格遵守财务管理制度、及时进行项目绩效评价、按时完成决算编报及上报工作。本年预决算及绩效信息工作正常按时间公开。对部门决算管理工作无意见和建议。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

附件:2020年欧洲杯投注妇幼保健院决算数据.xls



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