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目? 录 第一部分?部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分?2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分?2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分?名词解释 |
2021年度2020年欧洲杯投注建设工程招标投标
管理办公室部门决算
第一部分部门概括
一、部门职责
负责贯彻执行国家、省、市有关建设工程招标投标的政策、法律、法规和规章;依据《招标投标法》等法律、法规的规定,拟定全市有关房屋建筑和市政基础设施工程的勘察、设计、施工、装饰装修、监理、材料设备采购等招标投标的管理办法;负责全市招标投标评标专家的教育、培训和管理工作;受理全市建设工程招标投标活动中的投诉,调解和处理招标投标活动中的纠纷。
二、机构设置
市招标办为科级建制事业单位,主管单位市住建局,市招标办无内设科室,事业编制6人,现有正式职工6人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
(以上内容详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计79万元,支出总计84.34万元。与2020年决算数相比,收入减少0.12万元,降低0.15%,支出增加3.55万元,提高4.39 %。主要原因是办公耗材增加及承担办公楼分摊费用使支出相应增加。
二、收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计79万元,其中财政拨款78.95万元,占99.94%;其他收入0.05万元,占0.06%。
三、支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计84.34万元,其中:基本支出84.34万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入78.95万元,较上年决算数减少0.17万元,主要原因是人员社保缴费变动。较年初预算数减少6.17万元,减少7.25%,主要原因是有1人离岗创业,只交社保,不发工资,相应的人员工资支出减少。
本单位2021年度财政拨款支出84.34万元,较上年决算数增加3.55万元,提高4.39%,主要原因是公用经费增加。较年初预算数减少0.78万元,降低0.92%,主要原因是人员支出减少,但是公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出84.34万元,较上年决算数增加3.55万元,提高4.39%,主要原因是公用经费增加。主要用于以下几个方面:
1.社会保障和就业支出年初预算数为7.2万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的106.4 %,决算数大于预算数的主要原因是退休人员费用增加;
2.卫生健康支出年初预算数为5.71万元,支出决算为5.66万元,完成年初预算的99.12 %,决算数小于预算数的主要原因是医保缴费变动;
3.城乡社区支出年初预算数为66.8万元,支出决算为65.67万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是:主要原因是有1人离岗创业,只交社保,不发工资,人员工资支出减少;
4.住房保障支出年初预算数为5.4万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的99.26 %,决算数小于预算数的主要原因是缴费变动;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出84.34万元。其中:人员经费75.78万元,较上年减少2.1万元,主要原因是经审批的奖金减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费8.55万元,较上年增加5.64万元,主要原因是单位公用经费支出较上年增加,公用经费用途主要包括:办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.4万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府过紧日子要求,大力压减一般性支出,严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是受疫情影响未发生出国培训等业务。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无公务车辆。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元完成年初预算的0.00%。
3.公务接待费年初预算数为0.4万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的25%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响发生接待费减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待1批次8人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位,无机关运行经费数据。
九、政府采购支出情况说明
2021年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(本单位2021年度无政府性基金收入,未使用政府性基金安排的支出。)
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
(本单位2021年度未使用国有资本经营预算安排的支出)
十三、预算绩效情况说明
(一)绩效管理评价工作开展情况
根据《中共2020年欧洲杯投注委 2020年欧洲杯投注人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等预算绩效管理有关要求,我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,对照年初制定的整体支出绩效目标,能较好履行单位各项职责,合理合规使用各类资金,涉及资金84.34万元。
(二)绩效自评结果
2021年度我单位预算支出项目1个,部门整体支出全年预算85.12万元,全年支出84.34万元,预算执行率99%。通过自评,自评结果为“良好”。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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