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2020年欧洲杯投注住房和城乡建设局2021年度部门决算情况说明(汇总)

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索引号
620700046/2022-00038
文号
关键词
发布机构
市住建局
公开形式
责任部门
生成日期
2022-08-26 17:38:13
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策,拟订全市基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。

2.承担建立工程建设标准体系的责任。

3.承担规范村镇建设,指导全市村镇建设的责任。

4.承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。

5.监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。

6.承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。

7.承担推进建筑节能的责任。

8.监督国家和省有关建设工程抗震设防法律、法规的执行。

9.负责市政公用设施建设、安全和应急管理

10.负责市政府投资项目代建管理工作。

11.贯彻和监督执行国家关于人民防空的方针、政策和法规制定全市人民防空建设规划和有关规定,并组织实施。

12.承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

13.建设工程消防设计审查验收职责。

14.园林绿化管理职责。

15.指导监督全市房地产市场、住房保障、住房制度改革及物业管理等工作职责。

16.天然气利用工程燃气许可相关职责。

机构设置情况

市住建局级建制行政单位,内设科室13分别是:办公室、综合执法监察科、房地产市场监管科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、市政公用事业管理科、城市园林绿化管理科、建筑市场管理科、工程质量安全管理科、人防工程建设科、人防组织指挥科、建设工程消防管理科。市住建局行政编制24名,事业编制12名,机关后勤事业编制2名。下属事业单位市重点办(参公)、市供热燃气办事业、市人防信息中心事业)、市市政局(事业经费由局机关统一核算年末在职人员52人。

2020年欧洲杯投注住房和城乡建设局部门算包括:

1.市住房和城乡建设局

2.市城市综合开发办公室

3.市建筑管理总站

4.市建设工程招标投标管理办公室

二、2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计19137.63万元,支出总计20541.34万元。与2020年决算数相比,收入减少6445.1万元,降低25.19%,支出减少5058.41万元,降低19.76%。主要原因是通过我局转拨市城投公司的项目资金减少,使收入支出均大幅降低。

本部门2021年度收入合计19137.63万元,其中:财政拨款收入19105.76万元,占99.83%;其他收入31.87万元,占0.17%。

本部门2021年度支出合计20541.34万元,其中:基本支出1706.11万元,占8.31%;项目支出18835.23万元,占91.69%。

本部门2021年度年末结转和结余113.56万元,较上年减少1403.71万元,主要原因是2020年结转专项在2021年支出

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入19105.76万元,较上年决算数减少3316.88万元,降低14.79%。主要原因是通过我局转拨市城投公司的项目资金减少,使收入大幅降低。较年初预算数增加17533.87万元,增长1115.46主要原因增加省市级专项,故财政拨款收入较部门预算大幅增加。

本部门2021年度财政拨款支出20518.05万元,较上年决算数减少1920.72万元,降低8.56%。主要原因是通过我局转拨市城投公司的项目资金减少,使收入降低。较年初预算数增加18946.16万元,增长1205.31%。主要原因增加省市级专项,故财政拨款收入较部门预算大幅增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:国防支出2089.67万元,10.18社会保障就业支出163.82万元,占0.8%;卫生健康支出90.99万元,占0.44%;节能环保支出20万元,0.1%;城乡社区支出6235.47万元,占30.4;资源勘探工业信息等支出1965万元,占9.58;住房保障支出3950.06万元,19.25;国有资本经营预算支出3.04万元,0.01;其他支出6000万元,29.24

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1683.87万元。其中:人员经费1484.71万元, 较上年增加272.89万元,主要原因是增加下属单位(市城综办)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、抚恤金等。公用经费199.16万元,较上年增加57.72万元,主要原因是增加下属单位(市城综办)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计3.84万元,较年初预算数减少3.38万元,主要原因是贯彻执行八项规定精神减少接待批次和降低接待标准,使接待费用下降。较上年支出数减少0.4万元,主要原因是接待较上年略有减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费1.38万元,较上年减少0.16万元,较年初预算数减少0.12万元

公务接待费2.46万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少3.38万元,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神减少接待批次和降低接待标准,使接待费用下降。较上年支出数减少0.23万元,主要原因是接待次数较上年略有减少

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待23批次,150人,2021年度本部门人均接待费100元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出146.3万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较2020年增加47.61万元,增长48.24%,主要原因是增加下属参公预算单位市城综办,使机关运行经费总体增加

(二) 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额214.57万元,其中:政府采购货物支出209.48万元、政府采购服务支出5.09万元。授予中小企业合同金额214.57万元,占政府采购支出总额的100%。采购支出主要用于人防多媒体警报系统、人防主题公园宣传项目、印刷服务、车辆租赁服务、饮水机、复印纸采购。

(四)预算绩效管理情况说明

我部门组织对2021年度一般公共预算支出开展绩效评价。年初制定的整体和项目支出绩效目标,能较好的履行单位各项职责,合理合规使用各类资金。经评价,部门整体支出和专项资金的使用达到了预期效果,评价结果为良好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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