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??????????2021年度2020年欧洲杯投注城市综合开发办公室部门决算

???????????????????????????第一部分?部门概括

一、部门职责

一是贯彻执行国家有关住房和城市建设行政管理的法律、法规和方针、政策；

二是负责住房授权的综合开发项目、住房保障项目、棚户区改造项目服务保障工作，负责公共租赁房住房运营及资产管理服务；

三是承担房地产开发企业资质申请、房地产开发企业资质年检、商品房预售许可受理及现场查勘等相关政务服务工作；负责房地产中介机构和房地产开发项目、商品房现售受理等相关政务服务工作；负责房地产市场预警分析相关工作；

四是负责房产测绘成果应用工作；

五是负责房产交易市场服务工作；承担各类房屋转让、抵押合同签约和备案，房屋租赁登记备案、存量房交易资金等服务保障工作；

六是负责城镇国有土地上房屋征收补偿安置政务服务工作；

七是承担房地产信息化建设、管理和运维工作；负责房地产交易数据采集、整理、统计和报送工作；

八是承担个人房产信息查询服务工作；

九是完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

市城综办内设7个职能科室，包括：综合科、住房保障服务科、房地产市场服务科、房产测绘服务科、物业服务科、房产交易服务科、房产信息科。核定事业编制18人，现有正式职工18人。

????????????????????????第二部分?2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

???????????????????第三部分?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度年初结转和结余1342.95万元，本年收入4178.63万元，本年支出5518.27万元。与2020年决算数相比，收入减少700.94万元，减少14.36％，支出增加1980.09万元，增加56％。主要原因是本年度新增3人经费增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度财政拨款收入4178.47万元，较上年决算数减少701.1万元，减少14.37％，主要原因是市本级项目经费减少。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出5518.27万元，较上年决算数增加1980.09万元，增加56％。主要原因是本年度新增3人经费增加及项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入4178.47万元，较上年决算数减少701.1万元，减少14.37％，主要原因是市本级项目经费减少。

本部门2021年度财政拨款支出5518.27万元，较上年决算数增加1980.09万元，增加56％。主要原因是本年度新增3人经费增加及项目支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出24.62万元，占0.45％；卫生健康支出18.8万元，占0.34％，城乡社区支出1599.76万元，占28.99％，住房保障支出3875.08万元，占70.22％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款本年支出4195.27万元，较上年决算数减少319.07万元，降低7.23％，主要原因：经费压缩，降低成本。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为243.22万元，支出决算为276.76万元，完成年初预算的113.79％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.78万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的75.11％，。

3．卫生健康支出年初预算数为12.66万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的148.50％，主要原因人员增加、经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为257.51万元，支出决算为3875.08万元，完成年初预算的150.48％（含住房改革支出年初预算数为15.43万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的111.34％），主要原因增加项目支出、经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出317.37万元，其中：基本支出317.37万元，项目支出3877.9万元。人员经费273.84万元，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金等；公用经费43.53万元，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.08万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的10.10％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2．公务车购置费0万元。

3．公务车运行维护费0万元。

4．公务接待费0．21万元，其中接待批次4次，接待人数22人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次22人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待4批次，22人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本单位机关运行经费支出43.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较2020年增加1.81万元，增长4.34％，主要原因是人员增加使机关运行经费总体增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于复印纸、印刷费、饮水设备。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）。

十三、预算绩效情况说明

2021年，我单位认真履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已经组织对2021年一般公共预算整体支出开展绩效管理评价，涉及资金5518.26万元，自评结果为“优”。预算执行情况：单位2021年部门预算收入完成5518.26万元，其中：基本支出317.37万元，超出预算44.63万元；项目支出5200.89万元，超出预算5200.89万元，基本支出超出原因本年度增加3人，人员经费增加。项目支出超出原因新增加项目，经费增加。预算管理方面：预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，并按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

???????????????????????????第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外　的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款　项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买　货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2020年欧洲杯投注城市综合开发办公室2021年度部门决算公开表

附件2：2020年欧洲杯投注城市综合开发办公室2021年部门整体支出绩效评价自评报告

附件3：2020年欧洲杯投注城市综合开发办公室2021年部门整体支出绩效自评表