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张掖经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

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索引号
620700131/2022-00011
文号
关键词
发布机构
经济开发区
公开形式
责任部门
生成日期
2022-09-19 18:18:26
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规,拟定开发区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划,经市委、市政府批准后组织实施;

2、编制开发区土地利用总体规划和经济发展规划、基础设施建设中长期规划和年度计划,经市委、市政府批准后组织实施;

3、依据国家级经济技术开发区相关政策,管委会在开发区规划范围内行使县区级政府行政审批、规划实施项目管理等职权;

4、负责开发区招商引资和项目落地协调服务工作;

5、负责开发区国有资产的监督管理;

6、负责开发区内统计、财政、科技、环保、安监等工作;

7、负责开发区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作;

8、负责开发区党群和纪检监察等工作;

9、承办市区党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据国务院办公厅《关于甘肃张掖工业园区升级为国家级经济技术开发区的复函》(国办函﹝2013﹞46号)《关于理顺张掖经济开发区体制机制的意见》(市委发﹝201928号)《关于调整张掖经济技术开发区管委会只能配置内设机构和人员编制规定的通知》(张编委发﹝201938号)文件精神,张掖经济技术开发区管理委员会(中共张掖经济技术开发区工作委员会)为市委、市政府派出机构,管理体制由“市区共管、以区为主”调整为市委、市政府管理,为正县级。内部设立“一办七局”:办公室(纪检监察室)、经济发展局(统计局)、建设管理局、招商局、财政局、自然资源和规划局、生态环境局、应急管理局。下属张掖经济技术开发区政务服中心和张掖经济技术开发区林业湿地资源管护站两个全额拨款的事业单位截至202112月财政供养人员为73人,其中:行政编制34人,事业编制39人;退休人员15人。

二、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计22894.76万元,支出总计22894.76万元。与2020年决算数相比,收入增加8392.81万元,增长57.87%,支出增加8392.81万元,增长57.87%。主要原因是上级专项及政府性基金支出增加

本部门2021年度收入合计22894.76万元,其中:财政拨款收入22894.76万元,占100%。

本部门2021年度支出合计22894.76万元,其中:基本支出1098.53万元,占4.8%; 项目支出21796.23万元,占95.2%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入22894.76万元,较上年决算数增加8392.81万元,增长57.87%。主要原因是新增上级专项和政府专项债券项目。较年初预算数增加15684.76万元,增长217.54%。主要原因是年中追加安排上级专项资金及增加了8000万的政府性基金预算财政拨款收入

本部门2021年度财政拨款支出22894.76万元,较上年决算数增加8392.81万元,增长57.87%。主要原因是新增上级专项和政府专项债券项目。较年初预算数增加15684.76万元,增长217.54%。主要原因是年中追加安排上级专项资金支出及增加了8000万的政府性专项债券项目的支出

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1384.41万元,占6.05%,较年初预算数增加151.41万元,主要原因是新增了绩效评价、审计等专项资金支出;教育支出348万元,占1.52%,年初预算数相等;科学技术支出507.2万元,占2.22%,较年初预算数减少92.8万元;社会保障与就业支出129.66万元,占0.57%,较年初预算数增加67.66万元,主要原因是支付以前年度机关事业单位职业年金财政承担部分;医疗卫生与计划生育支出40万元,占0.17%,较年初预算数增加40万元,主要原因是新增疫情防控支出;节能环保支出3448.66万元,占15.06%,较年初预算数增加2531.66万元,主要原因是年中新增污染治理和节能减碳专项资金;城乡社区支出6929.42万元,占30.27%,较年初预算数增加5633.42万元,主要原因是增加了征地与拆迁补偿支出;农林水支出164.57万元,占0.72%,较年初预算数减少114.43万元;资源勘探信息等支出859.95万元,占3.76%,较年初预算数减少150.05万元;商业服务业等支出218.59万元,占0.95%,较年初预算数增加218.59万元,主要原因是年中新增了中央外经贸发展专项资金的支出;国土海洋气象等支出191.94万元,占0.84%,较年初预算数减少114.06万元;住房保障支出55.24万元,占0.24%,;灾害防治及应急管理支出166.72万元,占0.73%,较年初预算数减少242.28万元;其他支出8000万元,占34.94%,主要原因是新增专项债资金支出

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1098.53万元。其中:人员经费990.52万元,较上年增加65.64万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费108.01万元,较上年减少46.4万元,主要原因是压减公用支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计19.05万元,较年初预算数减少0.95万元,主要原因是压减经费,较上年支出数减少0.28万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费11.08万元,主要用于向市、区公行汽车租赁有限责任公司租用车辆

公务接待费7.97万元,主要用于接受相关部门检查指导工作及招商引资客商接待发生的接待支出等,较上年支出数减少0.1万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量5辆;国内公务接待78批次,932人。2021年度本部门人均接待费85.52元,车均购置费0万元,车均维护费2.77万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出108.01万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年减少47.39万元,降低30.49%。

(二) 国有资产占用情况说明。截至202112月31日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车4辆、特种专业技术用车1(洒水车)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额110.21万元,其中:政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出8.4万元、政府采购服务支出89.11万元。授予中小企业合同金额110.21万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购服务支出 

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,一级项目6个,共涉及资金2455万元,占一般公共预算项目支出总额11.26

共组织对专精特新“小巨人”企业甘肃奥林贝尔生物科技集团有限公司省级制造业高质量发展和数据信息产业发展专项3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2405万。其中,对专精特新“小巨人”企业甘肃奥林贝尔生物科技集团有限公司省级制造业高质量发展和数据信息产业发展专项3个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,已完工项目产出总体情况较好,资金使用率较高,项目完成时效性较强,社会效益较为明显,社会公众满意度较高

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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