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一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省、市有关湿地生态保护和野生动植物资源管理的法律法规和方针、政策。

（二）拟订全市湿地生态保护中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）根据市政府安排履行全市湿地资源监管职责，负责全市湿地资源保护、开发建设项目组织论证和报批实施，负责全市征占用湿地资源的审核、申报审批等工作。

（四）负责国际重要《湿地公约》的履约工作，对湿地植被、土壤、气象、水文、生物多样性、湿地生态演替等方面进行科学监测，组织开展对外学术交流与合作。

（五）负责调查湿地自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护湿地自然环境和自然资源。

（六）组织或协助有关部门开展科学研究，探索其演变规律和保护发展及合理利用湿地资源的途径。

（七）负责对进入湿地自然保护区进行科学研究观测、调查、教学实习、标本采集等活动审核与监管的服务保障工作。

（八）对湿地自然保护区范围内从事野生动植物猎采、饲养、培植及其产制品的购销、运输、加工等活动进行日常检查监督。

（九）完善湿地保护区队伍建设，开展全市湿地生态保护宣传教育工作。

（十）配合相关部门依法开展侵占、破坏湿地和野生动植物资源管理各类案件的查处工作。

（十一）坚持“生态优先、绿色发展”理念，对开展湿地公园规划、建设和管理工作提供保障服务。

（十二）加强湿地资源的合理开发与利用，为发展生态旅游和多种经营、促进生态经济发展提供服务。

（十三）实施湿地自然保护区内退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护等工作，对保护区内动植物资源进行定性调查，掌握消长情况，及时有效保护。

（十四）协调水务、林草、生态环境等相关部门开展湿地自然保护区生态补水、盐碱地治理、湿地防火等工作。

（十五）组织论证、上报并分类实施湿地保护与恢复建设项目，协调有关部门开展湿地保护区内建设项目的环境影响评价工作。

（十六）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局内设九个科室：办公室、湿地规划项目科、湿地共建共管工作科、信息管理科、湿地自然公园管理科、资源管理科、湿地动植物管护科、科研监测科、财务审计科、下设张掖城市湿地博物馆（科级）1个事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算761.82万元，比2022年增加100.65万元，增长15.22％，主要原因是2022年个别人员晋升工资，医保费用比例增加，增加了工资福利支出。其中：一般公共预算财政拨款收入761.82万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算761.82万元，比2022年增加100.65万元，增长15.22％，主要原因是2022年个别人员晋升工资，医保费用比例增加，增加了工资福利支出。其中：财政拨款安排的支出761.82万元。

1．一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）611.81万元；

2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）62.46万元；

3．住房保障支出（住房公积金）44.29万元。

4．医疗卫生与计划生育支出43.26万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出761.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出761.82万元，比2022年预算增加100.65万元，增长15.22％，主要原因是2022年个别人员晋升工资，医保费用比例增加，增加了工资福利支出。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费2.5万元，与2022年无涨幅。预计接待13批次，230人次。

3．会议费0.4万元，较2022年无涨幅。

4．培训费0.35万元，较2022年下降0.12万元，下降25.53％，下降的主要原因是按照要求压缩公用经费开支。

5．机关运行费45.98万元，较2022年增加3.55万元，增长8.37％，增长的主要原因是职工福利费预算增加。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2．非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收6万元。

3．政府采购情况

2023年政府采购预算总额12.9万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购服务预算9.5万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14808.1万元。其中土地房屋建筑物14418.88万元、通用设备177.64万元、专用设备164.57万元、办公家具2.36万元、无形资产44.65万元。

2023年未计划采购固定资产。

5．部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款761.82万元。其中：组织自评项目1个，涉及761.82万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12．2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表