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一、部门职责

2020年欧洲杯投注植保植检站是市农业农村局下属公益性事业单位，工作人员是事业编制，主要从事病虫害预测测报、植物检疫、农业技术推广、试验示范、农药监管等工作，具有执法职责。主要职责：负责全市农作物病虫草鼠综合防治技术推广，植保新技术新产品引进示范推广工作。开展农作物病虫草鼠害预测预报，为各级政府提供防治决策依据。负责全市植物检疫工作，开展疫情普查、监测和防控。向基层农技干部、生产经营主体和农民宣传普及检疫知识。根据《中华人民共和国农药管理条例》，负责农药安全使用指导。组织实施植保科研项目攻关及项目推广。负责专业化防治技术指导和监督管理工作。提供植保技术咨询和信息服务。对各县（区）植保技术人员和检疫员进行技术培训。

二、机构设置情况

本单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，单位编制人数9人，实有人数7人，无内设机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算128.08万元，比2022年减少18.46万元，下降12.68％，主要原因人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入128.08万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算128.08万元，比2022年减少18.46万元，下降12.68％，主要原因人员减少。其中：财政拨款安排的支出128.08万元。包括：

1、农林水支出98.53万元；　　　

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）10.81万元；

3、卫生健康支出11.07万元。

4、住房保障支出（住房公积金）7.68万元。　

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出128.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出128.08万元，比2022年预算减少18.46万元，　下降12.68％，下降的主要原因是：人员减少。

（二）项目支出

2023年无项目支出预算

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0.4万元，与2022年持平。

3．公务用车运行维护费0万元，与2022年减少1.5万元，主要原因预算指标减少。

4．培训费0万元，与上年保持一直。

5．会议费0万元，与上年保持一致。

6．机关运行费7.25万元，较2022年增加3.65万元。增加的主要原因机关运行经费统计范围不同及人员增加。

六、其他重要事项情况说明

????1．政府性基金预算支出情况

????2023年无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

2．非税收入情况

2023年本单位无非税收入，相关表格为空表。

3.政府采购情况

2023年政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算0.5万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产净值为8.54万元，其中：办公用房平0平方米；所属预算单位共无车辆；无单价20万元以上通用设备。

2023年拟采购固定资产约1万元，主要包括：打印机0.4万元，多功能一体机0.6万元。

5.部门预算绩效评价情况　

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款128.08。其中，组织自评项目1个，涉及128.08万元，占部门安排预算总额的100％。

????七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表