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附件1

2020年欧洲杯投注退役军人事务局（汇总）

2024年部门预算公开情况说明

目??录

第一部分?部门基本概况

一、部门位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅?甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。2020年欧洲杯投注军用饮食供应站是市人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的主要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的延伸和补充，其宗旨是“为部队服务、为国防建设服务”。主要承担着入伍新兵、退伍老兵、部队调防、部队训练、反恐维稳、国防科研及施工、紧急抢险救灾等部队运输途中的饮食、饮水、休整等供应保障任务。

二、机构设置情况

市退役军人事务局内设5个科室，分别为办公室、移交安置科、拥军优抚科、权益保障科、就业创业科。

挂靠1个县级单位，市双拥工作领导小组办公室，内设双拥办综合科。

下属2个事业单位，分别为市军用饮食供应站、市退役军人服务中心（与市军队离退休干部管理服务站合署办公）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算641.32万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算641.32万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入641.32万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算641.32万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出641.32万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

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024年一般公共预算当年支出641.32万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出552.19万元、卫生健康支出45.11万元、住房保障支出44.02万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出641.32万元，比2023年预算635.91万元增加5.41万元，增加0.85％，增加的主要原因是2024年度年度工资调整。

其中：人员经费支出556.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费?、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出85.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2023年预算相同。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目个。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出2024年预算数为552.19万元，比2023年预算567.2万元减少15.01万元，主要原因是2023年度退休2人。

2．卫生健康支出2024年预算数为45.11万元，比2023年预算33.54万元增加11.57万元，主要原因是2024年度人员工资标准提高，核定基数增加。

4．住房保障支出2024年预算数为44.02万元，比2023年预算35.17万元增加8.85万元，主要原因是2024年度人员工资标准提高，住房公积金基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.78万元，较2023年预算3.9万元减少0．12万元。

1．因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相同。

2．公务接待费2.28万元，较2023年预算2.4万元减少0.12万元，下降0.5％，下降的主要原因是政策要求。

3．公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元），与2023年预算相同。

（二）培训费预算情况说明

4．会议费预算0.1万元，较2023年增加0.1万元。

（三）会议费预算情况说明

5．培训费预算0.29万元，较2023年0.31万元减少0.02万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费46.11万元，较2023年预算86.99万元减少40.88万元，下降46.99％，下降的主要原因是2024年度其他交通费未计入机关运行费。

七、政府采购安排情况

2024年，2020年欧洲杯投注退役军人事务局本级部门政府采购预算总额26.44万元，其中：政府采购货物预算7.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.5万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额26.44万元。

2024年，2020年欧洲杯投注军用饮食供应站部门政府采购预算总额84.37万元，其中：政府采购货物预算80.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.65万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额83.72万元。

八、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，市退役军人事务局本级固定资产净值为60.55万元，其中设备为51.49万元，家具用具为9.06万元，无形资产净值为0.67万元。2024年拟采购固定资产约3.7万元。

市军用饮食供应站固定资产金额为1443.33万元。其中：房屋（包括办公用房及业务用房）4636.93平方米，价值922.42万元，办公用房201.44平方米。预算部门共有车辆2辆，价值48.82万元。单价20万元以上的设备共计6项，价值194.67万元。2024年拟采购固定资产约4.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央?国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委?甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100％。“双监控”未发现存在问题。部门绩效运行监控报表能及时报送，无绩效运行监控在部门内部通报整改情况。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出2个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标未设置。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年欧洲杯投注退役军人事务局

????????????????????????????????????2024年2月8日

附件：1．2020年欧洲杯投注退役军事务2024年部门预算公开表

2．2020年欧洲杯投注2020年欧洲杯投注退役军人事务局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门位整体支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）