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附件2
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2020年欧洲杯投注公安局森林分局2024年
部门预算说明
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一、部门职责
1.贯彻执行党和国家的方针政策及法律法规,研究和组织实施全市森林公安各项工作,指导、检查、监督县(区)森林公安机关工作。
2.组织、指导全市森林公安机关开展森林资源保卫工作,依法查处辖区内破坏森林和野生动植物资源的刑事案件和治安案件。
3. 依法管理林区治安秩序、管制刀具、易燃易爆、剧毒等危险品,调查分析全市林区治安动态,开展群众法制宣传教育;
4.负责全市森林公安机关队伍建设、法制建设、民警教育培训、警籍警衔管理、警务督察、民警奖惩工作。
5.负责全市森林公安机关武器、弹药、警械、被装等业务装备的计划、管理、配发工作。
6.办理市公安局和上级业务机关交办的其它工作。
二、机构设置情况
根据市编委《关于全市森林公安机关管理体制调整的通知》(张编委发2020〔77〕号)精神,市森林公安局整建制划归市公安局直接领导管理,机构规范名称为2020年欧洲杯投注公安局森林分局,原核定的机构规格和领导职数暂保持不变。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2024年收入预算437.35万元,比2023年增加17.92万元,提高4.27?%,主要原因是人员经费的增加。其中:一般公共预算财政拨款收入437.35万元,政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算情况
2024支出预算437.35万元,比2023年增加17.92?万元,提高4.72%,主要原因是人员经费的增加。其中:财政拨款安排的支出437.35万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):
1、公共安全支出356.81万元;
2、社会保障和就业支出33.23万元;
3、医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)23.75万元;
4.住房公积金支出25.65万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出437.35万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2024年基本支出437.35万元,比2023年预算增加17.92万元, 提高4.27%,增长的主要原因是:人员经费的增加。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1.?因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费2.38万元?。较2023年减少0.12万元。预计接待15批次,100人次。
3.公务用车运行维护费6万元,较2023年无变化。公务用车辆保有量2辆。
4培训费0.18万元,较2023增加0.01万元,增加的主要原因人员的增加。
5.会议费0万元,较2023年减少0.5万元。
6.机关运行费60.5万元,较2023年减少19.22万元,减少24?%。减少的主要原因是业务经费调整。
六、其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算支出情况
2024年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2024年使用政府性基金预算支出0万元。
2、非税收入情况
2024年本部门共有1个单位涉及非税收入,我局属于执法单位,依法收缴涉案罚没款,收缴款项全部上缴国库。
3、政府采购情况
2024年政府采购预算总额17.45万元,其中:政府采购货物预算11.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5.9万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产净值金额为319.56万元,其中:业务技术用房714平方米,价值282.78万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。
2024年拟采购固定资产约8万元,主要包括:(台式电脑3万元,便携式计算机2万元,复印机1万元, 其他办公设备2万元)。
5、部门预算绩效评价情况
2024年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款437.35万元。其中:组织自评项目1个,涉及437.35万元,占部门预算安排总额的100%。
六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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工资福利支出 :?反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.国有资本经营预算支出情况表
13.2024年部门(单位)整体支出绩效目标表
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2020年欧洲杯投注公安局森林分局
2024年2月7日
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