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2020年欧洲杯投注公安局交通警察支队

2024年部门预算说明

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一、部门职责

1、贯彻执行道路交通管理法律、法规、政策，掌握全市道路交通管理情况，负责全市道路交通安全管理、交通警卫工作，参与道路交通安全管理规划制定和实施，制定全市道路交通安全管理措施，组织、指导、监督实施。

2、带头负责道路交通综合治理委员会办公室工作。

3、指导、监督全市各级公安交警部门开展道路交通秩序管理及违法行为查处。

4、依法依规负责道路交通事故处理和道路交通事故应急救援；指导、监督全市各级公安交警部门开展交通肇事、危险驾驶刑事案件侦查。

5、组织、指导全市公安交通应急管理。

6、指导、监督全市各级公安交警部门开展机动车登记和驾驶证申领、使用管理；对全市机动车安检机构的安全技术检验行为进行监督管理。

7、负责非机动车管理工作，办理非机动车牌证。

8、开展交通安全宣传。

9、负责全市道路交通安全执法监督。

10、指导全市各级公安交警部门在道路交通安全管理中推广、应用先进的管理办法、技术和装备。

11、负责市城区道路交通安全和秩序管理工作。

12、督促大型客（货）运输车辆、危险货物运输车辆使用行驶记录仪、车载监测监控系统、地理位置定位系统，加强动态监管。

二、机构设置情况

2020年欧洲杯投注公安局交通警察支队是市公安局的内设机构，共有综合办公室、政工科、警务保障科、纪检法制科、秩序管理科、宣传科、事故科、车管所、驾考科、高管科、指挥中心、复训大队等12个科室，下辖绣花庙、九龙江、南华、张扁4个直属高速公路大队，共有在编正式民警82人（其中，支队机关30人，4个高速公路大队共52人）。共有警务辅助人员63人（其中支队机关10人，4个高速公路大队53人）。

2020年欧洲杯投注公安局交通警察支队部门决算包括：交通警察支队、九龙江高速公路大队、南华高速公路大队、绣花庙高速公路大队。

三、收入支出情况

（一）收入预算情况

2024年一般公共预算财政拨款收入1973.16万元，比2023年增加90.68万元，主要原因是人员经费的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1973.16万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2024支出预算1973.16万元，其中：财政拨款安排的支出1973.16万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、公共安全支出1602.24万元；???

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）145.78万元，；

3、卫生健康支出112.16万元；

4、住房公积金支出112.97万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1973.16万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1973.16万元，比2023年增加90.68万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）项目支出

2023年无项目支出预算支出。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.?因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费2.38万元，较2023年减少0.12万元。预计接待30批次，250人次。

3.公务用车运行维护费174万元，较2023年持平。公务用车辆保有量29辆。

4培训费0.82万元，较2023年增加0.03万元。

5.?会议费0.00万元，较2023年减少0.5万元。

6.?机关运行经费401.39万元，较2023年增加1.03万元。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2024年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2024年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2024年交警支队涉及行政事业性收费收入，收入款项全部上交本级国库。

3、政府采购情况

2024年政府采购预算总额8.82万元，其中：政府采购货物预算8.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13680.34万元,其中：办公用房872平方米;部门及所属预算单位共有车辆41辆，价值534.62万元;单价20万元以上通用设备4台（套）。

2024年拟采购固定资产约8.82万元，主要包括：（多功能一体机4.5万元，碎纸机0.32万元，扫描仪0.5万元, 空调机3.5万元）

5、部门预算绩效评价情况

2024年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款1973.16万元。其中：组织自评项目1个，涉及1973.16万元，占部门预算安排总额的100%。

???六、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :?反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.国有资本经营预算支出情况表

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2024年2月7日