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2022年度2020年欧洲杯投注文化馆部门决算

目录

第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分??2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分??预算绩效情况说明

第五部分??名词解释

第一部分??部门概况

一、部门职责

2020年欧洲杯投注文化馆是公益性事业单位，隶属于2020年欧洲杯投注文化广电和旅游局，我馆现有培训室7间、排练厅3间、录音棚1间、多功能演播厅1间、非遗展厅1间、书画展厅1间、数字体验厅1间，以及演出音响设备和演出服装道具，全部零门槛免费开放，为群众享受公众文化提供便利条件。组织和辅导群众文化活动；开展群众文化艺术培训；搜集整理开发利用民族民间文化遗产；开展群众文化理论研究；面向基层提供群众文化活动。

二、机构设置

2020年欧洲杯投注文化馆部门预算包括6个机构。具体如下：

1．办公室

2．艺术创研部

3．数字部

4．培训部

5．非遗部

6．剧场部

第二部分??2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分??2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计409.92万元，支出总计409.92万元。与2020年决算数相比，收入减少6.33万元，减少1.52％，支出减少51.79万元，减少11.22％。主要原因：新冠肺炎疫情原因，相关活动减少，支出减少。

本单位2022年度年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计409.92万元，其中：财政拨款收入409.92万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计409.92万元，其中：基本支出409.92万元，占100.00％。

本单位2022年度年末结转和结余0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入409.92万元，较上年决算数减少6.33万元，减少1.52％。主要原因本年无年初结转结余资金，财政拨款收入减少；疫情原因，相关活动减少，支出减少。较年初预算数增加72.75万元，增长21.58％，主要原因2021年疫情相对2020年好转，活动数量相比2020年增加。

本单位2021年度财政拨款支出409.92万元，较上年决算数减少51.79万元，减少11.22％。主要原因：本年度无上级财政拨款收入及其他收入，经费减少财政拨款支出金额减少。较年初预算数增加72.75万元，增长21.58％，主要原因2021年疫情相对2020年好转，活动数量相比2020年增加。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出338.93万元，占82.68％，较年初预算数增加1.76万元，增长0.52％；社会保障与就业支出28.24万元，占6.89％，较年初预算数增加1．08万元，增长3.98％；医疗卫生与计划生育支出23.02万元，占5.62％，较年初预算数增加11.99万元，增长108.70％；住房保障支出19.72万元，占4．81％；较年初预算数减少0.65万元，减少3.19％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出409.92万元，较上年决算数减少51.79万元，减少11.22％。主要原因是新冠肺炎疫情原因，相关活动减少，支出减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为337.17万元，支出决算为338.93万元，完成年初预算的100．53％。

8．社会保障和就业支出年初预算数为27.16万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的103.98％。

9．卫生健康支出年初预算数为11.03万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的208.79％。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

19．住房保障支出年初预算数为20.37万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的96.81％。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出370.70万元。其中：人员经费338.05万元，较上年增加7.09万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、社会保障等费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费32.65万元，较上年减少5.01万元，主要原因是新冠肺炎疫情原因，公用经费随之减少。项目支出39.21万元，较上年减少53.41万元，主要原因：新冠肺炎疫情原因，相关活动减少，支出减少。

七、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费情况说明。2022年本部门机关运行经费支出32.65万元，机关运行经费主要用于开支会议费、培训费、办公费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较2021年减少5.01万元，减少13.30％，主要原因是单位实际支出数额减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，主要用于采购电子屏、音箱、直播设备等。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计0．33万元，较年初预算数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

1. 公务接待费全年预算数为0．33万元，支出决算为0．33万元，较年初预算数无增减变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分??预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

项目实施过程中将严格按照《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》要求，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。全年认真实施张掖画院（2020年欧洲杯投注美术馆）内控财务制度。管好用好文化馆免费开放资金，确保资金安全。全面推进和规范院务委员会实施“三重一大”集体决策制度。严格依照《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》对资金使用规范化、严格化。全年度按照财政部门要求完成各项资料数据统计报送工作，免费开放资金使用合理合规。

（二）绩效自评结果

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2022年，我馆各类展览及培训，严格按照项目资金管理办法的要求，涉及采购事项的情况，都经过三家以上供应商进行询价，较大的节约了财政资金。

（三）部门绩效评价结果

开展各类公益辅导培训146期，非遗传承活动等18期，平台共直录播各类文化活动7场次，创作编排的舞蹈《红缨帽》、广场舞《牛角鼓》、小品《爱的信念》、民族室内乐《吉祥祁连》、合唱《裕固族姑娘人人爱》等节目10个，举办较大规模文化活动20多场次，线上线下参与人次及点击量420多万。

为进一步为文艺发展做好服务，大力推进文艺精品创作和传播扶持，鼓励引导艺术家创作优秀作品，促进精品艺术的多渠道传输、多平台展示、多终端推送。满足百姓日益增长的文化生活需要，为2020年欧洲杯投注全面振兴全方位振兴贡献文艺力量。各项活动均按照年初签订的目标责任书的要求，高要求、高质量超额完成了各类培训、展览工作。第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。