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2020年欧洲杯投注文化馆2024年部门预算公开情况说明

目??录

第一部分??部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分??2024年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分??2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅?甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行党和国家有关文化工作的方针政策，做好文化示范区的创建及免费开放工作；组织开展群众文化理论研究、学术讨论和文艺创作；承办演出、展览和群众性文化活动，开展对外文化交流；搜集、整理、开发、保护、传承民族民间文化资源及非物质文化遗产；举办各类知识性、技能性培训活动，组织全市公共文化干部培训班和各类艺术培训；收藏优秀美术、书法、摄影作品；指导县区文化馆工作，指导群众业余文艺创作及欣赏普及全民审美教育，传播科学文化知识；提供群众文化娱乐服务。

二、机构设置情况

本单位事业编制24名。在职职工20人，研究生学历1人，本科学历9人，大专学历9人，中专学历1个。副高职称10人、中级职称7人、初级3人。内部机构6个，分别是办公室、剧场部、数字部、艺术创研部、培训部、非物质文化遗产保护部。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算371.97万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算371.97万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入371.97万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算371.97万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出371.97万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

1．一般公共预算情况2024年一般公共预算当年支出371.97万元，包括：文化体育与传媒支出278.72万元、社会保障和就业支出34.90万元、医疗卫生与计划生育支出31.27万元、住房保障支出27.09万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出371.97万元，比2023年预算增加11.15万元，提高2.98％，增长的主要原因是：公用及人员经费增加。其中：人员经费支出336.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出35.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

我单位2024年一般公共预算财政拨款无项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

我单位2024年一般公共服务（0类）无纪检监察事务（0款）　派驻派出机构（0项）。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.39万元，较2023年减少0.01万元。

1．我单位无因公出国（境）费用。

2．公务接待费0.39万元。较2023年减少0.01万元，下降2.56％。预计接待5批次，50人次。减少的主要原因经费压缩。

3．我单位无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4．我单位无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5．我单位无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费29.97万元，较2023年预算减少4.37万元，增长下降14.6％，下降的主要原因是列支项目减少。

1. 政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为434.24万元。其中：办公用房5665平方米。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

我单位2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年“三馆一站”免费开放市级配套补助资金

1、项目概况：职能简述：贯彻执行党和国家有关文化工作的方针政策，做好文化示范区的创建及免费开放工作；组织开展群众文化理论研究、学术讨论和文艺创作；承办演出、展览和群众性文化活动，开展对外文化交流；搜集、整理、开发、保护、传承民族民间文化资源及非物质文化遗产；举办各类知识性、技能性培训活动，组织全市公共文化干部培训班和各类艺术培训；收藏优秀美术、书法、摄影作品；指导县区文化馆工作，指导群众业余文艺创作及欣赏普及全民审美教育，传播科学文化知识；提供群众文化娱乐服务。

2、立项依据：根据财政部?文化部关于印发《中央补助地方美术馆　公共图书馆?文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的有关专项补助资金的使用要求；甘财科［2023］77号文件精神。

3、实施主体：2020年欧洲杯投注文化馆

4、实施周期：2024年全年

5、实施计划：我们精准对接群众需求，充分发挥场馆阵地优势，扎实推进免费开放工作，通过举办公益培训、艺术创作、艺术活动、艺术欣赏、艺术体验等多种形式的“线上＋线下”公共文化服务活动，不断构建完善的群众文化艺术宣传、培训体系，大力推进全民艺术普及，打造市民“美育空间”。

6、年度预算安排：5万元

7、预期总体目标：举办公众开放的公益性各种领域的展览，普及审美教育、促进文化艺术交流等职能，大力开展公共文化活动，为我市精神文明建设做贡献。

（四）部门管理转移支付情况

我单位2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

我单位2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央?国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委?甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。绩效运行监控在部门内部通报无整改情况。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部公开内容按财政要求及时公开，全年度及时完成各项资料报送工作。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门／单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

张掖文化馆

2024年2月7日

附件：1．2020年欧洲杯投注文化馆2024年单位预算公开表

??????2．2020年欧洲杯投注文化馆2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表