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2020年欧洲杯投注档案馆2024年部门预算说明

一、部门职责

1、档案部门负责全市档案工作的宏观管理，组织贯彻、实施国家、省、市档案工作法律、法规和规章；

2、对党政机关、人民团体、企事业单位的档案工作进行业务指导和监督检查；

3、拟定档案事业和各类档案工作发展计划、规划、目标管理制度；

4、负责档案行政执法的监督检查、行政案件的查处，执法人员的培训和档案事业的统计工作；

5、负责党政机关、人民团体、企事业单位重要档案的收集、整理、鉴定工作；

6、负责现行档案的著录标引和照片档案的积累整理；负责馆藏历史档案的整理、编目、鉴定工作；

7、负责历史档案的著录标引和开放前审查工作，对破损历史档案进行托裱、加固、修复、抢救；

8、负责馆藏档案资料的保管、提供利用和统计分析工作；负责档案史料的编纂及有关课题的研究；

9、负责档案学会的组织建设、学术研究和论文材料的审定、交流、评奖工作。

二、机构设置情况

2020年欧洲杯投注档案馆市委直属的事业单位，编制19人，下设秘书科、业务指导科、档案管理科、编纂研究科、档案信息科。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算361.2万元，比2023年减少5.6万元，下降1.5％，主要原因人员减少1人，工资总额减少，社保缴费随之略有减少。其中：一般公共预算财政拨款收入361.2万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2024支出预算361.2万元，比202年减少5.6万元，下降1.5　％，主要原因人员减少1人，工资总额减少，社保缴费随之略有减少。其中：财政拨款安排的支出361.2万元。包括：

1．一般公共服务支出（档案事务）276.4万元；　　　

2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休、社会保险）28.21万元；

3．医疗卫生与计划生育支出（医疗保险）34.55万元。

4．住房保障支出21.97万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出361.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出361.2万元，比2023年预算减少5.6万元，　下降1.5％，下降的主主要原因人员减少1人，工资总额减少，社保缴费随之略有减少。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2023年预算相比无增减。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费1．43万元　。较2023年减少0.07万元。预计接待12批次，100人次。

3．车辆购置费由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。公务用车运行维护费0万元。市档案馆为公务用车改革的单位，因此2024年无公务用车运行维护费。

4培训费0.17万元，较2023年减少0.01万元。

5．会议费0.3万元，较2023年无增减。

6．机关运行费55.53万元，较2023年增加2.96万元，增长5％。增加的主要原因是人员工资增加，随之工会费、福利费略有增加。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2024年使用政府性基金预算支出0万元。

2．非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

3．政府采购情况

2024年政府采购预算总额6.32万元，其中：政府采购货物预算6.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为651.88万元，其中：办公用房1512平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上通用设备1台（套）。

2024年拟采购固定资产约2万元。

5．部门预算绩效评价情况

2024年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款361.2万元。其中：组织自评项目1个，涉及361.2万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12．国有资本经营预算支出情况表

13．2024年部门（单位）整体支出绩效目标表