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2020年欧洲杯投注新时代文明实践中心办公室

2024年部门预算公开情况说明

目??录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党中央、省委、市委关于精神文明建设和新时代文明实践中心建设的决策部署及各项工作安排。

2.研究制定全市新时代文明实践工作规划、年度计划和管理办法并组织实施。

3.负责全市新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，承担全市新时代文明实践内容建设、平台搭建，弘扬社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、红色文化，引导群众破除陈规陋习，涵育文明乡风；协调指导县区新时代文明实践工作。

4.承担全国文明城市创建等群众性精神文明创建工作任务，指导市、县区各级文明单位、文明村镇、文明社区、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建工作。

5.组织开展全市最美人物、身边好人等道德模范评选，总结推广新时代文明实践中心建设先进经验。

6.依托各类平台，组织志愿者开展文明实践活动，组织开展志愿服务培训，做好志愿者的组织引导、登记注册、权益保障等工作，负责志愿者队伍建设及志愿服务指导中心的日常管理和运行。

7.负责培育孵化市级新时代文明实践志愿服务项目。

8.负责市新时代文明实践中心办公室网站建设管理运营及维护工作。

9.完成市委及市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

市新时代文明实践中心办公室为市委直属正处级事业单位，公益一类，归口市委宣传部（市精神文明建设指导委员会办公室）领导。下设综合协调科、文明创建科、文明实践科、志愿服务科、宣传信息科。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算203.07万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算203.07万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入203.07万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算203.07万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出203.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2??
024年一般公共预算当年支出203.07万元，包括：一般公共服务支出154.17万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出20.78万元、医疗卫生与计划生育支出12.53万元、住房保障支出15.59万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出203.07万元，比2023年预算增加46.68万元，增长29.85%，增长的主要原因是2022年新设立单位，2023年调入4人，工资及社保增加。

其中：人员经费支出188.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是无。

经济社会发展项目0个，主要是项目无。

保障运转经费0个，主要是项目无。

其他项目0个，主要是项目无。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 　事业运行（项）2024年预算数为154.17万元， 比 2023年预算增加 ??28.86万元， 主要原因是2022年新设立单位，2023年调入4人，工资及社保增加。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为20.78万元，比2023年预算增加7.1万元，主要原因是2022年新设立单位，2023年调入4人，养老保险金增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.53万元，比2023年预算增加4.84万元，主要原因是2022年新设立单位，2023年调入4人，医疗保险增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.59万元，比2023年预算增加5.87万元，主要原因是2022年新设立单位，2023年调入4人，缴费基数增加，住房公积金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.38万元，较2023年预算减少0.02万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0.38万元，较2023年预算减少0.02万元，下降5.26%，下降的主要原因是根据过紧日子的要求，减少接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额1.38万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.38万元。

八、国有资产占用情况0

上年末固定资产金额为25.84万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.36万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 ??个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是中心办公室因缺少经费投入，部分急需的办公设施设备和一楼展示大厅装修只能通过赊欠的方式解决；二是组织学习培训和建设志愿服务云平台经费尚未落实，相关工作仍在筹划阶段；三是对基层示范所、站奖补资金无法落实缺乏，调动基层所站积极性不够。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：市级项目资金有限，新时代文明实践云平台已建设完成，建设费及运维费尚未落实。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：积极向市财政局汇报沟通工作开展情况，逐年解决市级项目资金不足的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果在单位内部及时公开，并按时限要求上报财政局相关业务科室审核，。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 ??0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年欧洲杯投注新时代文明实践中心办公室

????????????????????????2024年2月21日

附件：1.2020年欧洲杯投注新时代文明实践中心办公室2024年部门预算公开表

2.2020年欧洲杯投注新时代文明实践中心办公室2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表