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附件1
2020年欧洲杯投注市政公用事业管理局
2024年部门预算说明
目录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
张掖市市政公用事业管理局是根据《中共2020年欧洲杯投注委机构编制委员会2020年欧洲杯投注市政公用事业管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(张编委发[2022]26号),将原住建局下属事业单位市供热与燃气管理办公室、市招标投标管理办公室、市建筑管理总站整合改制设立的公益一类副处级建制事业单位,隶属于2020年欧洲杯投注住房和城乡建设局管理。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
贯彻落实城乡建设、房屋市政工程管理及市政公用事业发展相关法律、法规及国家政策。为全市房屋市政工程质量及安全管理提供技术服务,参与房屋市政工程安全事故应急救援和事故调查;为建筑业企业管理及从业人员培训提供技术支持和保障服务,参与建设工程招投标及造价管理;指导供水、供热、燃气企业运营及项目建设,参与全市“彩虹城市”等重点项目实施;负责城建档案收集、编研及信息化建设,提出解决行业重大问题的对策建议。
二、机构设置情况
市市政公用事业管理局核定事业编制46名,设局长1名(副县级)、总工程师1名(副县级)、副局长2名(正科级),核定内设机构科级职数16名,内设办公室、建筑市场服务科、工程质量服务科、工程安全服务科、工程定额服务科、公用事业服务科、建设工程招标投标服务科和信息技术服务科8个科室。2023年有正式在编在岗46人,其中:县副处级干部1名,科级干部及以下41名,工勤人员4名。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算797.54万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算情况
2024年收入预算797.54万元,比2023年增加(减少) 156.37万元,提高24 %,增长的主要原因是在职人员增加,社保缴费基数增加和社保缴费标准提高,导致今年的预算比去年增加。其中:一般公共预算财政拨款收入797.54万元,政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算
2024年支出预算797.54万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出797.54万元, 占100%; 项目支出0万元,占0 %; 上年结转0万元, 占0 %。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出797.54万元,包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出77.87万元、卫生健康支出66.42万元、住房保障支出(住房公积金)60.12万元、城乡社区支出593.13万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出797.54万元,比2023年预算增加156.37万元, 提高24%,增长的主要原因是在职人员增加,社保缴费基数增加和社保缴费标准提高,导致今年的预算比去年增加。其中:人员经费支出743.81元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出53.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2023年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0 %,增长(减少)的主要原因是……
经济社会发展项目0个,主要是项目1、项目2、项目3……。
保障运转经费0个,主要是项目1、项目2、项目3……。
其他项目0个,主要是项目1、项目2、项目3……。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务支出2024 年预算数为0万元, 比 2023 年预算增加0万元, 主要原因是……
2.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)2024 年预算数为77.87万元,比 2023 年预算增加22.97万元,主要原因是社保缴费基数增加和社保缴费标准提高,导致今年的预算比去年增加。
3.卫生健康支出2024 年预算数为66.42万元,比 2023 年预算增加22.81万元, 主要原因是社保缴费基数增加和社保缴费标准提高,导致今年的预算比去年增加。
4.住房保障支出(住房公积金)2024 年预算数为60.12万元, 比 2023 年预算增加21.14万元, 主要原因是住房公积金缴费基数增加,导致今年的预算比去年增加。
5.城乡社区支出2024 年预算数为593.13万元, 比 2023 年预算增加89.45万元, 主要原因是在职人员增加,导致今年的预算比去年增加。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.88万元,较2023年预算减少0.42万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是……。
2.公务接待费0.38万元。较2023年减少0.02万元,下降5%。预计接待3批次,25人次。减少的主要原因按要求压减5%。
3.公务用车运行维护费1.5万元,较2023年增加(减少) 0万元,增长0%。主要原因我局公务用车辆1辆正常运行费用与上年持平。公务用车辆保有量1辆。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费 0万元,较2023年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是……。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是……。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 0万元,较2023年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是……。
七、政府采购安排情况
22024年政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 2万元。
2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.3万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为183.2万元,其中:办公用房0平方米(由上级主管部门统一核算与管理);部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值28.7万元;单价20万元以上通用设备1台(套)。2024年拟采购固定资产约1万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况,未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况,本单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况,未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况,未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是无。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况无。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出 1个,项目支出2 个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开情况。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加(减少)部门预算项目 0个,增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款797.54万元。其中:组织自评项目1个,涉及797.54万元,占部门预算安排总额的100%。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 2个、三级指标 3个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标2个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年欧洲杯投注市政公用事业管理局??????
2024年3月6日????????????
附件:1.2020年欧洲杯投注市政公用事业管理局2024年部门预算公开表
2.2020年欧洲杯投注市政公用事业管理局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
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